昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1、党群服务中心

2、综合行政执法队

3、农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

1、解决办事处各项日常工作所需资金，做好街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、突出经济支撑，区域生产发展焕发新活力。

经济指标不断增长，项目建设保持平稳，农业生产有序开展，春耕夏播管理工作有效落实。

3、着力民生改善，百姓幸福指数得到新增长。

（1）脱贫攻坚工作强力推进，脱贫产业成果显著。

（2）加强扶贫项目资金管理力度，及时足额兑现农户扶贫专项补助资金，认真组织开展扶贫工程建设，扫黑除恶全面加强。

（3）安全生产逐步稳定，村容村貌显著改观，文化事业稳步提升，社会保障全面推进。

4、狠抓基层执政基础，党的建设水平得到新提升。

（1）强化主题教育，打牢思想政治基础。

（2）坚持党建引领作用，争取党的建设、社会建设、经济建设、生态建设等全面发展。

（3）强化督导问责，执政基础更加巩固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制30人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27139208.42元，其中：一般公共预算27139208.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比单位财务总收入增加3315150.07元，增长13.92%，增长的主要原因是上年结转结余3238136.42元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27139208.42元，其中:本年收入23901072元，上年结转收入3238136.42元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23901072元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比单位财政拨款收入增加3315150.07元，增长13.92%，增长的主要原因是上年结转结余3238136.42元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27139208.42元。财政拨款安排支出27139208.42元，其中：基本支出18089601元，与上年对比减少3053845元，下降14.44%，主要原因：一是人员工资调整及人员增加，人员经费较上年增加584087元，二是社区经费3637932元由基本支出调整为项目支出，导致基本支出较上年减少3637932元；项目支出9049607.42元，与上年对比增加了6368995.07元，增长237.59%，主要原因一是按要求减少项目支出控制数492073.35元，二是社区经费3637932元由基本支出调整为项目支出，三是结转上年项目经费3238136.42元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行7154335元，主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2068539，主要用于街道办事处开展业务工作需要的经费支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出12676元，主要用于文化站免费开放支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休378000元，主要用于发放退休人员临时生活补贴支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休102000元，主要用于发放退休人员临时生活补贴支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1300140元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080702社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴8000元，主要用于促进农民转移就业培训支出。

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出34100元，主要用于社区基层治理专干生活补助支出和省级就业创业及农村劳动力转移专项经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤81228元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗262872元，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗408912元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助443511元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61158元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。

2130101农林水支出-农业农村-行政运行6811805元，主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出。

2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全15000元，主要用于农产品质量安全工作支出。

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展4640.15元，主要用于撂荒耕地复耕复种支出。

2130135农林水支出-农业农村-农业生态资源保护488700元，主要用于地膜回收补助资金支出。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出9360元，主要用于重大动物疫病防治经费支出。

2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护20606.4元，主要用于中央水利发展资金支出。

2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1639313.62元，主要用于财政衔接推进乡村振兴补助资金支出。

2130701农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助602940.25元，主要用于农村公益事业建设财政奖补项目支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3661704元，主要用于村委会、居民小组运转经费和村级“大岗位制”经费支出。

2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护402800元，主要用于农村公路养护资金支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1166868元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2026年部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2026年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额785000元，其中：政府采购货物预算105000元、政府采购服务预算680000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计286000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为286000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费286000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

松华街道办按照政府及上级部门要求，年度目标任务要求，结合2025年决算数据及2026年工作计划安排使用各项目经费，项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定使用，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保各项资金的使用效率。重点项目预算绩效目标情况如下：

1、街道行政工作经费

依据《盘龙区2025年主要工作目标责任书(松华街道办事处）》、《昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》等文件要求，提高街道办公质量,保障街道农业生产、农技推广、环境保护、环境卫生综合整治、生态建设、社会公共事业、社会治理等各项工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2026年机关运行经费安排1501435元，与上年对比减少3584182元，主要原因是调整社区经费为项目经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2026年委托业务费安排4861775.42元，与上年对比增加2301163.07元，主要原因分析结转上年项目经费增加了委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处资产总额13126055.85元，其中，流动资产11914387.59元，固定资产1211668.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加964827.42元，其中固定资产减少205452.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2026年预算公开表