昆明市盘龙区农业农村局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区农业农村局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究、拟订和组织实施全区“三农”工作的中长期发展规划、重大政策。组织起草有关规范性文件，统筹协调和监督指导农业综合行政执法。参与涉农相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域的安全生产监管工作。

3.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作，指导农村集体经济组织发展和农村集体“三资”管理工作。贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶。推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作。

5.指导乡村特色产业、高原特色农业重点产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、科学化生产，推动农业绿色发展。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

8.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责种业发展及种质资源保护等种业振兴工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责农业综合综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。

12.配合推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13.指导农业农村人才工作。

14.完成区委、区政府、区委农村工作领导小组和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：设办公室、种植业管理科、养殖业管理科、产业发展科、农村社会事业促进科、乡村振兴科、区农业综合行政执法大队七个科室。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市盘龙区动物卫生监督所

2.昆明市盘龙区农业农村发展服务中心

3.昆明市盘龙区农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.守住粮食安全和耕地保护底线，切实保障粮食安全。全力抓好农业生产，加强农产品质量安全监管，严格落实耕地保护。

2.聚焦“两不愁三保障”，持续巩固脱贫攻坚成果。贯彻落实防返贫动态监测工作。持续加强政策扶持力度，助力农村劳动力转移就业，多渠道促进农民增收。有效发挥巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金效能。

3.坚守生态红线，筑牢松华坝水源区生态屏障。加强农业面源污染防治，做好畜禽粪污处置工作，持续开展十年禁渔工作，确保农村能源补助到位。

4.坚持绿色有机方向，加快乡村产业发展。积极发展绿色有机农业，加快农业产业发展，持续开展招商引资工作。

5.以“千万工程”为引领，加快推进乡村建设。学习推广“千万工程”经验，扎实开展农村宅基地审批管理，积极开展移风易俗工作，大力推动乡村旅居村建设。

6.持续推进专项整治，切实守护人民群众利益。一是持续强化农村集体“三资”管理，加快乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治，抓好财政衔接推进乡村振兴补助资金使用监管。

7.强化农业执法效能，依法依规开展执法整治工作。开展违法占耕建住宅排查整治工作，开展举报投诉及案件查处工作，严格落实农机监理业务工作，严格落实动物卫生监督执法工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25,943,391.34元，其中：一般公共预算25,913,654.94元，政府性基金29,736.40元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少86,606.26元，下降0.33%，主要原因：一是盘龙区农业农村局预算编制人数较上年减少，导致按标准测算人员经费和公用经费正常减少；二是盘龙区农业农村局增加乡村振兴项目专项资金，因此财政拨款较上年略有下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,943,391.34元，其中:本年收入23,177,505.60元，上年结转收入2,765,885.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,177,505.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少86,606.26元，主要原因：一是盘龙区农业农村局预算编制人数较上年减少，导致按标准测算人员经费和公用经费正常减少；二是盘龙区农业农村局增加乡村振兴项目专项资金，因此财政拨款较上年略有下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25,943,391.34元。财政拨款安排支出25,913,654.94元，其中：基本支出11,649,578.00元，与上年对比减少574,166.00元，下降4.70%，主要原因：盘龙区农业农村局预算编制人数较上年减少，导致按标准测算人员经费和公用经费正常减少；项目支出14,293,813.34元，与上年对比增加487，559.74元，增长3.53%，主要原因：盘龙区农业农村局增加乡村振兴项目专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013816“一般公共服务支出（类）-市场监督管理事务（款）-食品安全监管（项）”支出30,000.00元，主要用于食品安全监管工作支出；

2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出226,800.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助；

2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出40,800.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；

2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出918,660.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出262,872.00元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出194,720.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、的医疗经费；

2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出292,973.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）”支出40,352.00元；主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、的医疗经费；

2120816“城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-农业农村生态环境支出（项）”支出29,736.40元，主要用于农村人居环境整治、农村生态环境保护、农村厕所革命等支出；

2130101“农林水支出（类）-农业农村（款）-行政运行（项）”支出8,758,613.18元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2130106“农林水支出（类）-农业农村（款）-科技转化与推广服务（项）”支出1,430,000.00元，主要用于农业科技成果转化，农业示范、推广及服务，技术试验示范支出；

2130109“农林水支出（类）-农业农村（款）-农产品质量安全（项）”支出898,800.00元，主要用于农产品质量安全检测；

2130120“农林水支出（类）-农业农村（款）-农村生产发展（项）”支出35,330.60元，主要用于耕地地力保护补贴；

2130122“农林水支出（类）-农业农村（款）-农业生产发展（项）”支出279,932.99元，主要用于粮油生产保障、适度规模经营优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面的支出；

2130124“农林水支出（类）-农业农村（款）-农村合作经济（项）”支出10,450.00元，主要用于农村集体经济组织登记证书经费；

2130125“农林水支出（类）-农业农村（款）-农产品加工与促销（项）”支出20,000.00元，主要用于促进农产品加工、储藏、运输、交易、产销衔接、农业产业化发展等方面的支出；

2130126“农林水支出（类）-农业农村（款）-农村社会事业（项）”支出1,230,000.00元，主要用于农村公厕管护方面的支出；

2130148“农林水支出（类）-农业农村（款）-渔业发展（项）”支出400,000.00元，主要用于主要用于现代渔业装备设施、渔业基数公共设施、渔业绿色循环发展等方面的支出；

2130153“农林水支出（类）-农业农村（款）-耕地建设与利用（项）”支出520,500.00元，主要用于农田建设、耕地质量提升方面的支出；

2130199“农林水支出（类）-农业农村（款）-其他农业农村（项）”支出2,822,452.00元，主要用于烤烟生产扶持、农村能源安全生产方面的支出；

2130234“农林水支出（类）-林业和草原（款）-林业草原防灾减灾（项）”支出5,900.00元，主要用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防灾减灾方面的支出；

2130599“农林水支出（类）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）”支出5,004,485.75元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目管理工作经费、项目管理费资金；

2130799“农林水支出（类）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-其他农村综合改革支出（项）”支出20,000.00元，主要用于农村土地仲裁工作方面的支出；

2130803“农林水支出（类）-普惠金融发展支出（款）-农业保险保费补贴（项）”支出1,556,225.60元，主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出776,892.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以有规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区农业农村局2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因：没有因公出国出（境），无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区农业农村局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因：没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为66,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费66,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要原因：2026年我局在职车辆为3辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区农业农村局2026年部门预算涉及9项，各项目预算绩效目标情况（详见附件：部门项目支出绩效目标表）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区农业农村局2026年机关运行经费安排968,916.00元，与上年对比减少70,935.00元，下降6.82%。主要原因：编制预算时部门人员比去年减少5人，按定额标准测算的公用经费正常减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区农业农村局2026年委托业务费安排14,293,813.34元，与上年相比增加487,559.74元，增长3.53%，主要原因：结合单位需求，据实调整了委托业务费年度预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区农业农村局资产总额65,221,525.33元，其中流动资产3,378,473.94元，固定资产1,039,633.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产（公共基础设施）60,803,418.13元。与上年相比，本年资产总额减少3,794,744.81元，其中固定资产减少1,677,314.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值331,519.00元；报废报损资产2项，账面原值17,400.00元，实现资产处置收入245.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开表（单位：元）