盘龙区档案馆2026年预算公开目录

第一部分 盘龙区档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区档案馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盘龙区档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

机构改革后，局和馆实行分离。盘龙区档案馆的职责：

1.贯彻落实党中央、省、市、区委档案管理工作的法律、法规、规章、政策。

2.依法接收区直机关、人民团体、企事业单位其他组织和撤销单位的档案，征集散存于社会上对国家和社会具有保存价值和地方特色的珍贵档案资料。

3.科学管理馆藏档案资料，建立健全科学的管理制度。保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

4.对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、销毁、开放、统计、检索、编研、利用、政府信息公开查阅等工作。

5.发挥馆藏档案作用，向社会进行爱国主义教育、历史与区情教育、革命传统教育，积极推进爱国主义教育基地的建设。

6.负责运用现代科学技术手段，推进馆藏档案数字化建设，做好电子档案及数字化成果备份工作。

7.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、档案管理利用中心、信息技术科、征集编研科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深化政治建设，巩固巡察整改成果。在全面总结“十四五”档案事业发展规划成绩和经验的基础上，认真谋划盘龙区“十五五”档案事业发展规划，科学确定规划内容与目标，积极推动将档案事业发展目标融入区委区政府中心工作，真正发挥好规划对档案事业发展的战略导向作用。同时推进巡察问题整改，并进行常态化监督管理，定期开展“回头看”，严防问题反弹。

2.进一步加强馆藏档案资源体系建设。盘龙区档案馆将不断丰富档案资源，加大专业档案、民生档案、照片档案、录音录像档案的收集力度，系统征集有地方特色、历史价值和研究价值的档案资料，努力构建门类齐全、内容丰富、结构合理、具有地方特色的档案资源体系。

3.进一步增强档案服务质效。完善馆内爱国主义教育基地建设。积极探索跨部门、行业的资源共享体系建设，引导其他行业、部门利用区档案馆设施基础开展活动。围绕“6·9”国际档案日主题，每年组织开展主题鲜明、形式多样、内容丰富的档案宣传活动，及时总结经验做法，提升档案宣传工作能力。

4.积极开展档案数据资源建设。开展存量档案数字化与提质工作，重点对珍贵、易损、高利用频率的档案数字化情况进行排查，完成高质量数字化；进一步增强数据治理能力，建立统一标准，对数字资源进行更深度的标引和关联，构建档案知识图谱，为档案馆智慧化发展奠定基础。

5.进一步优化数字档案馆系统。持续优化数字档案馆系统，积极提升档案服务水平。提升档案信息管理和服务能力，聚焦核心业务，进一步提高档案信息化管理水平，通过智能检索、专题推送、数据可视化等应用，增强档案利用的深度和便捷性。通过应用全国档案查询平台，向公众提供互联网档案政务服务，进一步发挥档案资源的利用价值。

6.进一步筑牢档案安全底线。持续提升数字档案信息安全防护水平，严格执行人防、物防、技防“三位一体”的数字档案信息资源安全防范体系。持续加强档案信息系统运行维护，通过专业技术运维服务，为档案信息系统安全、持续、可靠的运行提供保障，切实提高全馆网络安全防护能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2357610.00元，其中：一般公共预算2357610.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比本年一般公共预算财政拨款增加227167.00元，增长10.66%，增加的原因主要是：2026年档案馆因人员职称职级变动调整工资，同时根据工资基数重新核准保险数。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2357610.00元，其中:本年收入2357610.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2357610.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加227167.00元，增长10.66%，增加的原因主要是：2026年档案馆因人员职称职级变动调整工资，同时根据工资基数重新核准保险数。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2357610.00元。财政拨款安排支出2357610.00元，其中：基本支出2099660.00元，与上年对比增加337717.00元，增长19.17%，主要原因是2026年档案馆因人员职称职级变动调整工资，同时根据工资基数重新核准保险数；项目支出257950.00元，与上年对比减少110550.00元，降低30%，主要原因为财政压缩项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于档案事务项目、公用经费、住房公积金等的支出。其中：

“2012604”档案馆支出1868028.00元，主要用于档案事务的项目支出及水费、电费等日常公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出支出173400.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出97360.00元，主要用于事业单位基本医疗和特重病的支出；

“2101103”公务员医疗补助支出54190.00元，主要用于公务员医疗补助的支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出支出7420.00元，主要用于基本医疗保险和重特病医疗保障的支出；

“2210201”住房公积金支出157212.00元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

盘龙区档案馆无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1400.00元，其中：政府采购货物预算1400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9500.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区档案馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年与上年一致，无因公出国（境）工作计划。

（二）公务接待费

盘龙区档案馆2026年公务接待费预算为9500.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，预计国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。本年与上年一致，预计国内公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年与上年一直，无购置公务用车计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

盘龙区档案馆根据《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《各级各类档案馆收集档案范围的规定》，进行信息化工作。档案信息化建设是不断提高档案资源利用效率和档案管理规范化、标准化程度，构建基础设施智慧化管理体系，丰富档案数据资源利用场景的重要手段，是进一步提升盘龙区档案管理的水平与服务能力的重要途径。为贯彻落实国家和云南数字发展战略，做好档案信息化建设工作，盘龙区档案馆开展信息化建设项目，对整合我区档案信息资源，加快推进档案事业转型升级、高质量发展，更好地服务于盘龙区经济、社会和文化建设起到了积极作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区档案馆2026年机关运行经费安排0.00元，主要原因是盘龙区档案馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盘龙区档案馆2026年委托业务费安排204310.00元，与上年对比减少989900.00元，下降8.29%。主要原因为财政压减少项目支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盘龙区档案馆资产总额579295.45元，其中，流动资产649.75元，固定资产578645.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少87725.38元，其中固定资产减少84475.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值3800.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表（单位：元）