第一部分 昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作；

二、负责管理辖区生态环境执法监督工作；

三、承办市生态环境局、区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门为昆明市生态环境局盘龙分局下属单位，没有设置内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在市生态环境局党组的领导下，盘龙分局领导班子坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻上级各项决策部署，团结带领全局干部职工，履职尽责，攻坚克难，各项工作取得新进展。

一是组织参加执法业务培训、案卷评查、实战比武等活动5场次，覆盖执法人员54人次，着力提升现场勘查、证据固定、法律适用、文书制作等核心能力。

二是组织全体干部职工积极学习各项法律法规，邀请法律专家到我局开展关于企业信息依法披露、行政处罚法等法制专题培训1次，组织执法人员参加不少于60学时的公共法律知识、业务知识和行政执法技能培训，参加行政诉讼旁听活动5次，组织执法人员开展线上庭审旁听活动1次。推动行政执法实操演练，动员组织执法人员参加云南省生态环境厅组织的执法大练兵活动，着力提升全体干部职工行政执法能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,263,440.40元，其中：一般公共预算4,263,440.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少257,207.52元，主要原因分析为本年度人员减少1名，导致本年收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,263,440.40元，其中:本年收入4,263,440.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,263,440.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少257,207.52元，主要原因分析为本年度人员减少1名，导致本年收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,263,440.40元。财政拨款安排支出4,263,440.40元，其中：基本支出4,263,440.40元，与上年对比减少257,207.52元，主要原因分析为本年度人员减少1名，导致本年收入减少；项目支出0元，与上年对比减少0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出398,752.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出125,000.00元，主要用于行政事业单位人员职业年金缴费，反映行政事业单位职业年金缴费。

2101101-行政单位医疗196,877.00元，主要用于行政事业单位人员医保，反映行政事业单位医保支出。

2101103-公务员医疗补助124,610.00元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助，反映行政事业单位公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出13,787.00元，主要用于其他医疗支出，反映事业单位其他医疗支出。

2111102-生态环境执法监察3,049,974.40元，主要用于环境保护领域部门工作运转的基本支出，反映环境执法监察的人员经费和日常公用经费等支出。

2210201-住房公积金354,440.00元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2026年无市对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2026年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2026年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2026年无与省级配套事项。

（四）经济社会事业发展事项

2026年昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2026年无重点项目，因而无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2026年机关运行经费安排406,982.40元，与上年对比减少21935.52元，主要原因分析人员减少，导致日常运行维护支出有所减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队资产总额51,652.08元，其中，流动资产51,652.08元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15476.50元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区生态环境保护综合行政执法大队2026年预算公开表