昆明市盘龙区民政局（本级）2026年

预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区民政局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区民政局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区民政局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行民政事业发展的法律法规、政策规章，制定有关标准、规划并组织实施。

贯彻执行国家和省、市关于社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

贯彻执行国家和省、市、区关于社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

贯彻执行国家和省、市关于行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，按照规定权限组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，按照规定权限做好地名命名、更名审核及备案工作，负责全区地名工作的统一监督管理。

贯彻执行国家和省、市关于婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

贯彻执行国家和省、市、区关于殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

贯彻执行国家和省、市关于残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展。

承担区老龄工作委员会的具体工作。贯彻执行国家和省、市关于老龄工作的政策，协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

贯彻执行国家和省、市、区关于促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

贯彻执行国家和省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

贯彻执行国家和省、市关于促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（法规科）、社会组织管理科（行政审批科）、社会救助科、社会事务科（殡葬管理所）、养老服务科(老龄工作科）。

所属单位1个，分别是：

1. 昆明市盘龙区民政事务综合服务中心（未独立核算）。

（三）重点工作概述

一是健全社会救助体系，更大力度保障困难群众基本生活。建成主动精准的智慧救助闭环，切实推动服务类救助模式升级见效，强化社会救助工作监管。

二是完善养老服务体系，更高水平满足老年群体生活需要。规范高龄补贴发放，推进街道综合养老服务中心和社区居家养老服务中心，逐步提升养老服务机构服务质量，深入推进养老服务与银发经济的产业融合。

三是落实社会福利政策，更高质量增进特殊困难群众福祉。落实儿童福利政策，提升留守儿童、困境儿童、流动儿童关爱服务质量。进一步提升收养工作规范化水平。落实“两项补贴”政策。及时救助生活无着流浪乞讨人员。

四是优化社会事务服务能力，更为主动服务经济社会发展大局。加强社会组织登记管理，推进慈善事业健康发展，加强区划地名管理，深化殡葬改革，优化婚姻登记服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入80,739,882.21元，其中：一般公共预算77,214,519.67元，政府性基金3,525,362.54元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加7,216,289.77元，主要原因分析：2026年度收入增加上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入80,739,882.21元，其中:本年收入73,464,098.16元，上年结转收入7,275,784.05元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73,464,098.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加7,216,289.77元，主要原因分析：2026年度财政拨款收入增加上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出80,739,882.21元。财政拨款安排支出80,739,882.21元，其中：基本支出6,914,736.00元，与上年对比减少769,630.44元，主要原因分析：2026年人员减少，相应减少基本支出；项目支出73,825,146.21元，与上年对比增加7,985,920.21元，主要原因分析：2026年度增加上年结转支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、208-02社会保障和就业支出-民政管理事务支出6,434,098元，主要用于民政管理事务支出。具体项级科目分类如下：

（1）208-02-01社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出3,732,331元，主要用于行政运行支出；

  （2）208-02-02社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务支出30,000元，主要用于一般行政管理事务支出；

（3）208-02-06社会保障和就业支出-民政管理事务-社会组织管理支出87,955元，主要用于社会组织管理支出；

（4）208-02-07社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理支出35,000元，主要用于行政区划和地名管理支出；

（5）208-02-99社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出2,548,812元，主要用于其他民政管理事务支出；

2、208-05社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出1,472,000元，主要用于行政单位离退休支出。具体项级科目分类如下：

（1）208-05-01社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出945,140元，主要用于行政单位离退休支出；

（2）208-05-03社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离退休人员管理机构支出11,640元，主要用于离退休干部党组织建设经费支出；

（3）208-05-05社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出410,220元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

（4）208-05-06社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-机关事业单位职业年金缴费支出105,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、208-10社会保障和就业支出-社会福利支出29,108,567.51元，主要用于社会福利支出。具体项级科目分类如下：

（1）208-10-01社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利支出2,183,008元，主要用于儿童福利支出；

（2）208-10-02社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出22,245,751.51元，主要用于老年福利支出；

（3）208-10-04社会保障和就业支出-社会福利-殡葬支出1,855,800元，主要用于殡葬支出；

（4）208-10-06社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出2,824,008元，主要用于养老服务支出；

4、208-11社会保障和就业支出-残疾人事业支出7,920,076.85元，主要用于残疾人事业支出。具体项级科目分类如下：

208-11-07社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴支出7,920,076.85元，主要用于残疾人两项补贴支出

5、208-19社会保障和就业支出-最低生活保障支出21,829,093.92元，主要用于最低生活保障支出。具体项级科目分类如下：

208-19-01社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出21,829,093.92元，主要用于城市最低生活保障金支出。

6、208-20社会保障和就业支出-临时救助支出3,104,000元，主要用于临时救助支出。具体项级科目分类如下：

（1）208-20-01社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出2,000,000元，主要用于临时救助支出；

（2）208-20-02社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出1,104,000元，主要用于流浪乞讨人员救助支出；

7、208-21社会保障和就业支出-特困人员救助供养支出6,353,765.59元，主要用于特困人员救助供养支出。具体项级科目分类如下：

208-21-01社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出6,353,765.59元，主要用于城市特困人员救助供养支出。

8、208-25社会保障和就业支出-其他生活救助支出167,896.80元，主要用于其他生活救助支出。具体项级科目分类如下：

208-25-01社会保障和就业支出-其他生活救助支出-其他城市生活救助支出167,896.80元，主要用于其他城市生活救助支出；

9、210-11卫生健康支出-行政事业单位医疗支出445,221元，主要用于行政事业单位医疗支出。具体项级科目分类如下：

（1）210-11-01卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出116,832元，主要用于行政单位医疗支出，；

（2）210-11-02卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出87,624元，主要用于事业单位医疗支出；

（3）210-11-03卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出211,239元，主要用于公务员医疗补助支出；

（4）210-11-99卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,526元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10、221-02住房保障支出-住房改革支出379,800元，主要用于住房改革支出支出。具体项级科目分类如下：

221-02-01住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出379,800元，主要用于住房公积金支出。

11、229-60其他支出-彩票公益金安排的支出3,525,362.54元，主要用于彩票公益金安排的支出。具体项级科目分类如下：

229-60-02其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出3,525,362.54元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区民政局2026年无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,590.4元，其中：政府采购货物预算8,790.4元、政府采购服务预算16,800元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区民政局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区民政局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区民政局（本级）2026年公务接待费预算为30,000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区民政局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为22,000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费22,000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）临时救助项目：坚持应救尽救，确保有困难的群众能求助有门，并按照规定得到及时救助，提升困难群众获得感、幸福感、安全感。

（二）流浪乞讨人员救助项目：用于生活无着落的流浪、乞讨人员，包括主动救助、生活救助、医疗救治等救助保护支出。

（三）行政区划和地名管理项目：按计划完成门牌查缺补漏工作，日常维护工作。

（四）殡葬项目：深化殡葬工作改革，加大宣传力度。做好惠民殡葬工作，做好殡葬监管。

（五）特困供养项目：用于为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等保障,做到应救尽救、应养尽养。

（六）城市最低生活保障项目：执行城乡低保政策实施，执行保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。

（七）儿童福利项目：给予孤儿生活保障、开展农村留守儿童和困境儿童关爱活动，提升儿童福利保障水平，促进儿童健康快乐成长。

（八）养老服务项目：

用于民办养老服务机构运营、政府居家养老服务、居家养老服务中心建设、80-100岁老年人保健补助、机构评估等养老项目实施。

（九）社会组织管理项目：开展社会组织的成立、变更、注销和撤销等行政审批和行政处罚事项的各项工作；负责依法做好社会组织年度检查工作；负责依法做好社会组织实地抽检和评估工作。

（十）残疾人两项补贴项目：困难残疾人及重度残疾人按照标准予以救助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政区划和地名管理：行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理。

2.社会福利：社会福利事务。

3.最低生活保障：城乡最低生活保障对象的最低生活保障。

4.预算：预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区民政局（本级）2026年机关运行经费安排518,567元，与上年对比减少82,668元，主要原因分析:2026年人员减少，相应减少机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区民政局（本级）2026年委托业务费安排6,065,851元，与上年对比增加4,532,105元，主要原因分析：2026年度增加上年结转支出。

（四）国有资产占有使用情况

截止2025年12月31日，昆明市盘龙区民政局（本级）资产总额508,329.57元，其中，流动资产383,481.98元，固定资产124,847.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少503,585.31元，其中固定资产减少455,161.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截止2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1：昆明市盘龙区民政局（本级）2026年预算公开表