附件1

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室，城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心（加挂扶贫办牌子）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.打造新兴影视产业高地。建立“市—区—街道”三级联动机制，充分依托871园区独特的工业遗产风貌和老旧厂房，积极招引影视制作上下游企业进驻，提供政策咨询、拍摄取景、服化道美等“一站式”服务。坚持集群发展，园区招引培育了星樾传媒、灵动传媒等重点企业15家，联合共创绿幕影棚1000㎡、录音棚100㎡、数字影棚1300㎡、水下摄影场地300㎡，初步形成了影视视听产业孵化创作的优质基地，覆盖电影、电视剧、微短剧、广告片、宣传片等多个领域，与中影集团、腾讯、爱奇艺等头部企业建立深度合作，拍摄制作15部高品质微短剧，多部作品登上抖音热播榜前十名，正在孵化“馋猫食堂”等短视频IP。

2.构建文旅融合婚庆全产业链。突出龙头引领，创新引入工喜、天鹿、滇和缘3家品牌婚宴中心，汇聚了婚纱、摄影、婚礼策划等6家上下游商家，配套落地了昆明市首个公园式婚姻登记处。目前，871园区已拥有婚礼宴会厅数量达21个，能同时容纳近万人参加婚礼庆典。坚持链条整合，联动整合永生花制作、喜饼伴手礼等周边产业，形成“登记—摄影—婚宴—文旅”一站式链条。突出场景营造，利用周边黑龙潭公园、昆明植物园等风景资源打造婚纱摄影网红打卡点，推动婚庆与文旅产业深度融合。

3.构建汽车产业集群。依托沣源路、国博西路得天独厚的临街区位优势，对道路两侧的闲置土地展开系统盘活。为打造全方位一站式汽车服务平台，街道积极整合汽车销售、维修保养、配件供应、汽车改装等全产业链资源。目前，已签约引入2个亿元汽车产业项目，总投资达2.35亿元。其中引入的比亚迪、方程豹等4个4S品牌形象店计划年内开业，将对零售业经济指标有较大提升。结合新能源汽车产业园建设，引入4个网约车运营项目，预计采购网约车2800辆，2025年内采购600辆，总投资约2.5亿元，年内实现5000万投资。

4.活化利用闲置老旧厂房，推动“工业回城”发展都市型科技产业。着眼解决主城区产业“空心化”问题，集约高效盘活利用871老旧厂房资源，将老厂房进行高标准适应性改造，配备符合生产研发要求的洁净车间、现代化实验室及智能办公环境，实现工业空间在都市核心区的“精致再造”与高效利用。突出科技赋能，聚焦生物科技领域，招引入驻园区招商入驻生物科技企业9家、规上工业3家，涵盖基因检验检测、微生物废弃资源处理、云南特色植物药品研发、植物香精香料提取、永生花工艺研发、新型农业技术和产品研发等。全力推动昆机片区418亩老旧厂区的高效盘活和价值再造，已入驻生产企业6家，完成意向签约企业21家（签约入驻企业类型包括：工业18家、生物医药2家、运输安装2家、光伏新能源2家、餐饮服务3家，签约入驻厂房面积12.77万平米，占比81.96%），机械制造、生物医药研发、高原特色农产品深加工、冷链仓储物流等业态集聚已初步显现，旨在打造一个集研发、生产、销售于一体的现代工业生态圈，加快形成新质生产力。

一是在昆机搬迁这一关键节点上，街道谋划在前，抢抓机遇盘活昆机闲置资源，打造盘龙现代都市工业集聚区，补齐了盘龙没有工业园区的短板，成功探索出一条“工业回城”的新路径。二是聚焦市场需求开辟新赛道，积极探索利用空置用地，依托沣源路（国博西路--龙泉路）沿线79.71亩土地打造新能源汽车产业园，巩固提升我区汽车商贸企业在全市优势地位、在推动产业转型升级反面发挥重要作用。三是以吸引目标消费人群为导向，以产业+文旅为切入点，利用现有植物园和黑龙潭公园的生态资源以及国家植物博物馆项目收储地块，引进“草木乐土大自然探索乐园”项目，探索研学旅行，打造文旅产业升级版，激发文旅消费新活力。四是敢担当、讲效率、抓落实。明确云南生物科技创新中心（三期）项目项目启动时间，完成征地拆迁协议签订工作。在全区5个使用中央借款建设回迁安置房项目中，茨坝村城中村改造项目率先启动建设，目前已完成封顶断水。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制31人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆，超编车辆0辆。实有车辆大于编制车辆原因：茨坝街道办事处车辆2辆，借用于森林防火相关事项使用4辆(综合平台编制车辆委托管理使用1辆，昆明市盘龙区森林防火指挥部办公室1辆森林防火运兵，云南盘宸环卫产业有限公司1辆森林防火灭火，借用昆明市盘龙区机关事务管理局1辆用于森林防火相关事项）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27612940.87元，其中：一般公共预算27262114.87元，政府性基金5000元，国有资本经营收益345826元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1725096.58元，增长6.66%，主要是因为本年度人员增加、保险基数上调等原因。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27612940.87元，其中:本年收入27612940.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27262114.87元，政府性基金预算财政拨款5000元，国有资本经营收益财政拨款345826元。

与上年对比增加1725096.58元，增长6.66%，主要是因为本年度人员增加、保险基数上调等原因。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27612940.87元。财政拨款安排支出27612940.87元，其中：基本支出20236966元，与上年对比减少3644846元，下降15.26%，主要是因为根据厉行节约的原则本年度安排的人员经费、公用经费较上年减少及本年社区工作站办公费、五级治理城市社区工作经费等项目不在由基本支出核算；项目支出7375974.87元，与上年对比增加5369942.58元，增长267.69%,主要是因为本年社区工作站办公费、五级治理城市社区工作经费、村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）民小组长补贴经费等支出为项目支出核算；增加城市社区专职工作人员职级补助专项经费项目支出；国有企业退休人员社会化管理补助经费、保障性安居工程配套基础设施老旧小区改造专项中央基建投资等项目经费上年结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”15840658元，主要用于单位人员经费（工资、社保等）、日常公用经费（办公、劳务、维修、水电等）等基本支出及社区工作站办公费、五级治理城市社区工作经费等项目支出；

2、2010302“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”2211138元，主要用于食堂、物业、办公家具用具等政府采购及保障单位正常运转的劳务费、维护费、委托业务费等经费支出；

3、2013302“宣传事务-一般行政管理事务”50000元，主要用于昆明市“我们的节日”活动补助经费；

4、2013904“社会工作事务-专项业务”3588228元，主要用于城市社区专职工作人员职级补助专项经费；

5、2070199“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出”2000元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金；

6、2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”966000元，主要用于单位行政人员的离退休经费；

7、2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”68400元，主要用于单位事业人员的离退休经费；

8、2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1305840元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险；

9、2080799“就业补助-其他就业补助支出”2400元，主要用于创业担保贷款工作经费；

10、2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”21840元，主要用于机关事业单位遗属生活补助；

11、2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”321288元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；

12、2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”340760元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

13、2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”500732元，主要用于公务员医疗补助缴费；

14、2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”69380元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费；

15、2130705“农林水支出-农村综合改革- 对村民委员会和村党支部的补助”39600元，主要用于村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）民小组长补贴经费。

16、2140106“交通运输支出-公路水路运输- 公路养护”40000元，主要用于农村公路养护资金。

17、2210108“住房保障支出-保障性安居工程支出- 老旧小区改造”690142.87元，主要用于保障性安居工程配套基础设施老旧小区改造专项中央基建投资。

18、2210201“住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金”1203708元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、2230105“国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出- 国有企业退休人员社会化管理补助支出”345826元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

20、2296002“其他支出-彩票公益金安排的支出- 用于社会福利的彩票公益金支出”5000元，主要用于第一批省级福利彩票公益金——老年人福利类项目（“云尚有你.银龄彩云南”老年志愿活动补助）资金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2026年无区对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1441650元，其中：政府采购货物预算156650元、政府采购服务预算1285000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2026年因公出国（境）费，较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2026年公务接待费，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为66000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费66000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）街道运行保障经费

街道运行保障经费项目预算绩效目标是：根据盘办通〔2019〕96号+关于印发《昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处职能配置、内设机构、人员编制规定》的通知，一是做好街道互联网管理和后勤保障工作，保障街道正常运转，完成日常工作任务；二是实现街道机关文书档案规范化、数字化管理；三是做好森林防火相关工作，加强森林防火通道防火水罐等基础设施建设，加大“河长制”巡查督查力度，落实河道“长治久清”。认真落实沿河河道排污巡查制度，及时联合查处违法排污行为。四是为街道办事处各项工作正常运转提供有力保障，全心全意为辖区民众服务。

（二）食堂经费

食堂经费项目预算绩效目标是：按照街道办事处的要求，做好各项后勤保障工作，加强街道办事处职工食堂综合管理，保障职工膳食标准，解决职工后顾之忧，使广大职工全身心投入工作。并及时支付2026年街道食堂经费资金。

（三）离退休干部党组织工作经费

离退休干部党组织工作经费项目预算绩效目标是：为切实加强全区机关事业单位离退休干部党组织建设，准确把握离退休干部党组织工作开展情况，及时落实好离退休干部党组织工作经费保障，确保经费规范、高效使用，做好2026年离退休干部党组织经费工作，开展离退休干部组织活动，及时发放补贴，推动党建活动开展，提升党建工作水平。

（四）德惠工作站经费

德惠工作站经费项目预算绩效目标是：为激励引导村（社区）干部，抓实基层，做活基层治理，助力环境提升，持续增进民生福祉，全面加强基层组织建设，激励引导基层干部强能力、促发展，当先进、立标杆，建设一支党性强、素质优、品行好、威望高、活力足的村（社区）干部队伍，为幸福盘龙建设筑牢基层服务基础。保障2026年德惠工作站工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2026年机关运行经费安排1412580元，与上年对比减少4268481元，下降75.13%，主要是因为根据厉行节约的原则减少机关运行经费的支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2026年委托业务费安排2002314元，与上年对比减少2004642元，主要是因为根据厉行节约的原则减少委托业务费的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处资产总额32746591.8元，其中，流动资产10787010.23元，固定资产7311579.57元，公共基础设施（名木古树）14648002元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7010255.2元，其中固定资产增加4843613.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处预算公开附表