昆明市盘龙区人民政府办公室

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级人民政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府和区委、区人大常委会、区政协转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4.研究各街道办事处、区政府各部门请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7.牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8.负责承办各级人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

10.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责全区外事工作；承办区政府安排的对外接待工作。

12.负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

13.协调推进大健康产业发展有关工作。

14.负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。

15.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴和区长的印鉴。

16.将昆明市盘龙区人民政府办公室下属事业单位承担的除行政执法职能以外的行政职能交由昆明市盘龙区人民政府办公室承担。

17.承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、信息与政务公开科、目标督查科、财务科、政策法规科、区长热线电话办公室、外事办公室、区政府总值班室、大健康推进科、流动人口和出租房屋管理科、机关事务管理科。归口管理非独立核算事业单位昆明市盘龙区城市广场综合服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年盘龙区政府办公室将在区委、区政府的领导下，坚决贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“认真、高效、协调、服务”的工作思路，紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥政府办公室服务职能，切实履行各项职责，高效服务，力促发展，有力保障区政府各项工作高效有序运转。

（一）围绕中心，服务发展。一是充分发挥参谋助手作用，坚持精益求精，尽心尽力扎实办文，坚持精心筹备，全力以赴办好会，坚持严谨细致，踏踏实实办好事。二是发挥综合协调作用充分发挥承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，坚持政务与事务相衔接、重大活动与日常任务相协调、重点工作与常规工作相兼顾，确保各项工作衔接紧密、运转高效；三是发挥督促检查作用，做准做实做细督查检查；四是发挥政务信息和政务公开管理作用，依法遵规推进政务信息与政务公开工作。

（二）拓展职能，规范管理。一是积极做好热线服务，推进热线服务专业化规范化智能化；二是促进大健康发展；三是不断强化带班值班工作，带班值班做到转接承合高效衔接；四是推进盘龙区流动人口和出租房管理工作体系化、提升精细化、规范化水平。

（三）改进作风，提升素质。切实加强干部队伍建设，不断加强办公室工作人员个人修养和业务水平，提高服务档次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制43人，工勤人员编制6人，事业编制20人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14941512.44元，其中：一般公共预算14941512.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了145765.44元，主要原因：一是用于缴纳职工社保费的人员经费财政拨款收入增加；二是增加了上年财政拨款结转结余收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14941512.44元，其中:本年收入14895740.00元，上年结转收入45772.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14895740.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了145765.44元，主要原因：一是用于缴纳职工社保费的人员经费财政拨款收入增加；二是增加了上年财政拨款结转结余收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14941512.44元。财政拨款安排支出14941512.44元，其中：基本支出13479060.00元，与上年对比增加了99993.00元，主要原因是用于缴纳职工社保费的人员经费支出增加；项目支出1462452.44元，与上年对比增加45772.44元，主要原因是增加了上年财政拨款结转结余项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2010301“一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行”支出8675965.00元，主要用于昆明市盘龙区人民政府办公室机关的基本支出，包括行政人员经费支出及公用经费支出。

（二）2010302“一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务”支出1462452.44元，主要用于昆明市盘龙区人民政府办公室机关项目支出经费。

（三）2010350“一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--事业运行”支出1067276.00元，主要用于事业人员经费支出以及公用经费支出。

（四）2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--行政单位离退休”支出579600.00元，主要用于行政单位离退休经费支出。

（五）2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1095660.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

（六）2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出”支出150000.00元，主要用于缴纳职工职业年金费用。

（七）2101101“卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗”支出447856.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

（八）2101102“卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗”支出68152.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

（九）2101103“卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助”支出367247.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（十）2101199“卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出”支出50780.00元，主要用于行政事业人员重特病医疗保险缴费。

（十一）2210201“住房保障支出--住房改革支出--住房公积金”支出976524.00元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府办公室2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府办公室2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府办公室2026年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额270000.00元，其中：政府采购货物预算165000.00元、政府采购服务预算105000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计590000.00元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为400000.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）30人次。

因公出国（境）费与上年持平，无变化。主要原因是严格落实厉行节约，从严从紧编制预算。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府办公室2026年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为24次，共计接待240人次。

公务接待费与上年持平，无变化。主要原因是严格落实厉行节约，从严从紧编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为140000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费140000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。主要原因是严格落实厉行节约，从严从紧编制预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目：业务经费

（二）项目年度绩效目标：

根据本单位主要职能职责和年年度工作计划，2026年区政府办公室将在区委、区政府的领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障作用，切实履行各项职责，高效服务，确保区政府系统高效安全有序运转。

（三）项目绩效目标设置情况

为确保区政府总体工作正常开展，确保区委、区政府及上级机关交办事项办理到位；确保区政府办公室高效、正常运转；根据部门职能职责和2026年工作要点，业务经费项目设置一级绩效指标20个，其中：产出指标14个，效益指标4个，满意度指标2个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府办公室2026年机关运行经费安排1400973.00元，与上年对比增加60.00元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：都没有委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区人民政府办公室资产总额477277.94元，其中，流动资产14438.86元，固定资产462839.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少292359.01元，其中固定资产减少285806.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区人民政府办公室2026年部门预算公开表