昆明市盘龙区政务服务管理局2026年 大楼维护费专项资金项目
一、项目名称
大楼维护费专项资金
二、立项依据
（一）《中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府关于印发〈昆明市盘龙区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（盘办通〔2019〕52号）。
（二）《关于专题研究昆明市不动产登记中心交三桥办证点政务服务一体化管理工作的会议纪要》（54）。
（三）《昆明市盘龙区人民政府常务会议纪要 17-87》。
三、项目实施单位
单位名称：昆明市盘龙区政务服务管理局
组织机构代码：11530103727305083N
地址：昆明市盘龙区锦武路15号
联系电话：0871-63146315
法人代表：金婷
经费来源：财政全额拨款
单位概况：昆明市盘龙区政务服务管理局属于财政全额供给行政单位，内设机构6个：办公室、审批改革与政策法规科、审批科、窗口管理科、公共资源交易监督管理科、信息技术科。
在职人员编制18人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
四、项目基本概况
为确保盘龙区政务服务中心大厅、昆明市不动产交易登记大厅交三桥办证点、盘龙区综治中心正常有序、高效的运转，2026年大楼维护费预算为1792166元，主要用于水费、电费、通讯费、花木租赁费、设施维护、公众责任险费、物业服务费等运维支出，打造安全舒适的政务环境。
五、项目实施计划
（一）预算编制阶段（2025年10月-12月）
按照《昆明市盘龙区财政局关于编制盘龙区2025年-2027年支出规划和2025年部门预算的通知》，于2025年10月按照区财政局关于编制2026年经费预算的工作要求，结合区昆明市盘龙区政务服务管理局实际，编制大楼维护费专项资金经费预算。
（二）组织实施阶段（2026年1月-12月）
1.项目组织保障
组 长：雷文霖 区政务服务局党组成员、副局长
副组长：刘彦宏 区政务服务局窗口管理科科长
成 员：桂静爽 区政务服务局窗口管理科工作人员
2.项目监督检查
根据《昆明市盘龙区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的相关要求以及我局内控制度，严格开展大楼维护费预算项目实施方案工作，并定期自查自检。
3.项目内控管理
严格按照《昆明市盘龙区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的相关要求以及我局内控制度，加强经费使用管理，确保项目经费科学、合理、规范使用。
4.项目具体实施
根据大楼运转情况，每月据实支付政务服务中心水费、电费、电信、移动费用。根据政务服务中心每个季度EMS寄递服务情况，据实支付EMS邮寄费费用。根据协议、合同约定，每年支付政务服务中心大楼消防维保、电梯维保、物业管理、花木租赁等费用。根据工作需要及实际产生，支付政务服务中心大楼、设施日常维修（维护）费用；按照合同约定，支付昆明市不动产登记中心交三桥物业管理费、水电费，保障服务大厅正常运行；按照合同约定及大楼运转情况，支付综治中心网费、邮电费、快递费和公众责任险费。
六、项目实施成效
科学、合理的使用大楼维护费专项资金，确保盘龙区政务服务中心大厅、昆明市不动产交易登记大厅交三桥办证点和盘龙区社会治安综合治理中心正常有序、高效的运转，稳步提升服务能力水平，推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业群众办事便利化，推动政务服务由“能办”向“好办”“易办”“快办”转变，有效促进政务服务提质增效，擦亮“在盘龙·幸福办”政务服务品牌。
七、保障措施
（一）组织保障。明确专人负责，压实管理责任，统筹推进项目实施。
（二）资金保障。严格专款专用，规范资金使用，强化预算管控。
（三）安全保障。落实日常巡检和维保计划，定期排查安全隐患，及时整改，筑牢安全运行防线。
（四）绩效保障。开展绩效自评，主动接受监督，提升资金使用效益。
八、项目绩效目标设置情况
项目绩效目标 | |||||||||
项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
大楼维护费专项资金 | 大楼维护专项资金主要用于保障盘龙区政务服务中心、昆明市不动产登记中心交三桥办证点及盘龙区社会治安综合治理中心服务大厅正常运行。
| 产出指标 | 数量指标 | 享受维护保障的大楼栋数及覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映盘龙区政务服务中心、昆明市不动产登记中心交三桥办证点、盘龙区社会治安综合治理中心大厅享受维护保障的大楼栋数及覆盖的情况。 |
产出指标 | 质量指标 | 维护项目质量验收合格率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映盘龙区政务服务中心、昆明市不动产登记中心交三桥办证点、盘龙区社会治安综合治理中心大厅维护项目质量验收合格率的情况。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 定期维保按期完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映盘龙区政务服务中心、昆明市不动产登记中心交三桥办证点、盘龙区社会治安综合治理中心大厅定期维保按期完成率的情况。 | ||
效益指标 | 社会效益 | 大楼安全运行保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映盘龙区政务服务中心、昆明市不动产登记中心交三桥办证点、盘龙区社会治安综合治理中心大厅大楼安全运行保障率的情况。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映群众对政务服务满意程度的情况。 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 节约成本 | <= | 179.22 | 万元 | 定量指标 | 反映盘龙区政务服务中心、昆明市不动产登记中心交三桥办证点、盘龙区社会治安综合治理中心大厅维修维护节约成本的情况。 | ||
