昆明市盘龙区政务服务管理局

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区政务服务管理局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关政务服务、行政审批及行政审批制度改革、电子政务管理和公共资源交易管理等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责制定和规范有关政务服务、公共资源交易、行政审批及行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的相关制度，并组织实施和监督执行。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好区级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展政务服务工作。加强对政务大厅及工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进区政务服务中心及为民服务中心标准化建设。

6.推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批业务系统建设和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，建设盘龙区政务服务网上平台，推动政务服务网上平台与部门审批业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

7.负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，建立健全行政审批运行机制，优化行政审批流程；组织全区相对集中行政许可事项的现场勘查、技术论证等工作，对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目组织联合勘验等。组织开展联合审批工作。负责协调区级重点投资审批事项会商汇办和全程跟踪服务工作。

8.加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案，并监督项目进场交易；负责全区参与公共资源交易的当事人不良行为的认定、记录、公告及管理；负责调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉，推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设；负责投资审批中介超市管理工作。

9.负责推进盘龙区政务服务体系建设，指导、协调、督查政务服务分中心和街道为民服务中心的相关工作。

10.管理盘龙区政务服务中心、盘龙区公共资源交易中心、盘龙区投资服务中心、盘龙区党群服务中心。

11.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、审批改革与政策法规科、审批科、窗口管理科、公共资源交易监督管理科、信息技术科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门全面贯彻落实党中央和省市区委各项工作部署，注重改革引领和创新赋能，持续深耕“在盘龙·幸福办”政务服务品牌及“营在盘龙·赢未来”营商环境品牌，提升政务服务效能，打造一流营商环境。

1.深化政务改革，持续推进“高效办成一件事”

一是多举措“微创新”升温政务服务。在持续夯实“三化”建设的基础上，持续优化前置导办，分流窗口受理压力，提升办理体验。同时不断完善“幸福热线”模式、推动一线应答，开展政务服务“白话行动”，以更多小切口、小改革不断提升服务温度。二是多维度开展“政务外送”延触角。秉持“主动作为、精准施策、靠前服务”理念，深化“高效办成一件事”改革，将楼宇、商圈以及社区打造为前沿服务据点，深度整合产业服务资源，打破传统服务模式，推动政务服务下沉，打通政务服务“最后一公里”。三是深层次挖掘拓展“一类事”一站式应用场景。结合盘龙产业特点，推出更多适配性强的“一类事”一站式应用场景及增值服务。通过以“一件事”办理为切入点撬动“一类事”整体优化，建立“解决一例、优化一类”的长效‌服务体验机制。四是持续深化政务服务AI智能客服建设。积极配合省中心不定期更新政务服务高频事项办事指南要素，通过不断充实完善智能知识库，提升智能响应能力，为群众提供便捷智能的AI办事服务，助力政务服务体验再上新台阶。

2.主动精准服务，升级打造“营在盘龙 赢未来”

一是强化惠企政策信息归集与解读。紧盯国家、省、市、区惠企政策最新动态，做好政策归集、解读、宣传等工作，不断拓宽企业获取涉企政策渠道。二是推进惠企政策精准直达。依托政务大厅“惠企服务专区”，做好政策归集、解读、宣传等工作，依托线上线下惠企政策平台，提供政策直达和“免申即享”服务，确保企业应知尽知、应享尽享，着力推动各项政策精准落实到产业和企业，提升惠企效能。三是健全“队伍+机制+阵地+服务”的政企沟通体系。秉持“无事不扰，有求必应”的服务理念，深入开展“三个听取”“三进服务”，为企业群众提供“政策咨询、疑难解答、帮办代办”等全方位服务，全面提档升级“营在盘龙·赢未来”营商品牌，推动营商环境优无止境。

3.强化公平交易，“三向”发力优化招投标领域营商环境

一是强化全程监管，筑牢公平交易基石。深化关键环节审查，持续紧盯招标文件编制等源头环节，严查排他性、歧义性条款，确保规则公平透明；压实主体责任链条，深化以案促改，常态化开展警示教育与项目排查，督促招标人及代理机构履职尽责；深入开展专项整治，在重要节点强化监督、关键环节跟进盯防，全方位守护交易过程公正公平，营造阳光交易环境。二是优化服务供给，畅通企业发展通道。聚焦企业需求，对特殊、紧急项目在合规前提下探索开通“绿色通道”，优化流程、合理缩短招标计划公示时间等，推动交易服务与保障监督高效融合。同时，深化保函（保险）替代现金缴纳机制，持续落实对无失信企业参与小额政府投资项目（1000万元及以下）的投标保证金免除政策，鼓励大额项目优先采用保函，缓解企业资金压力。三是助力信用修复，激发市场主体活力。立足监管职责，探索建立健全企业信用修复机制，对已完成整改、符合修复条件的失信企业，主动提供指导并协调相关部门，依法合规协助其在公共资源交易领域修复信用记录，卸下“失信”包袱，重塑市场信心，支持企业轻装上阵、健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中:行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16067082元，其中：一般公共预算16067082元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少147843元，下降0.91%，主要原因分析：一是人员、公用经费减少。因人员调出，2026年相应人员、公用经费预算随之减少。二是项目经费压减。为严格落实开源节流、厉行节约要求，坚持“过紧日子”理念，从严从紧管控支出，本年度项目经费预算较上年有所压减。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16067082元，其中:本年收入16067082元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16067082元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少147843元，下降0.91%，主要原因分析：一是人员、公用经费减少。因人员调出，2026年相应人员、公用经费预算随之减少。二是项目经费压减。为严格落实开源节流、厉行节约要求，坚持“过紧日子”理念，从严从紧管控支出，本年度项目经费预算较上年有所压减。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16067082元。财政拨款安排支出16067082元，其中：基本支出13420216元，与上年对比减少134203元，下降0.99%，主要原因分析：因人员调出，2026年相应人员、公用经费预算随之减少；项目支出2646866元，较上年对比减少13640元，下降0.51%，主要原因分析：为严格落实开源节流、厉行节约要求，坚持“过紧日子”理念，从严从紧管控支出，本年度项目经费预算较上年有所压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.“2010301一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出11525031元，主要用于行政人员工资福利支出、机关商品和服务支出及“一窗式”人员工资支出。

2.“2010302一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—一般行政管理事务（项）”支出2282066元，主要用于反映区政务服务局经常性项目支出经费，保障政务服务中心大厅各项工作正常运转，共有大楼维护、窗口工作、宣传工作、公共资源交易服务中心工作、营商环境工作、固定资产投资项目节能审查评审等6项经常性项目支出。

3.“2010350一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—事业运行（项）”支出942541元，主要用于事业人员工资福利支出、机关商品和服务支出。

4.“2060404科学技术支出（类）—技术研究与开发（款）—科技成果转化与扩散（项）”支出364800元，主要用于信息化设备维护、运维及云服务租赁共三个项目支出。

5.“2080501社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出100800元，主要用于行政单位离退休人员人员补助支出。

6.“2080505社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出315840元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金支出。

7.“2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出97360元，主要用于缴纳行政人员医疗保险支出。

8.“2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出58416元，主要用于缴纳事业人员医疗保险支出。

9.“2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出100624元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出。

10.“2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出13864元，主要用于公务员和事业人员工伤保险和生育保险缴费支出。

11.“2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出265740元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区政务服务管理局2026年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区政务服务管理局2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区政务服务管理局2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市盘龙区政务服务管理局2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区政务服务管理局2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区政务服务管理局2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额400800元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算380800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年对比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区政务服务管理局2026因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区政务服务管理局因公出国（境）费与上年对比无变化，主要原因分析：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区政务服务管理局2026年公务接待费预算为20000元，较上年对比增加0元，增长0%。

我部门公务接待费与上年对比无变化，主要原因分析：2025年公务接待批次、人次为0，无此项支出；2026年公务接待预算未发生变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，主要原因分析：没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门重点项目有1个，具体情况如下：

1.项目名称：大楼维护费专项资金

2.项目概况：为确保盘龙区政务服务中心大厅、昆明市不动产交易登记大厅交三桥办证点、盘龙区综治中心正常有序、高效的运转，2026年大楼维护费预算为1792166元，主要用于水费、电费、通讯费、花木租赁费、设施维护、公众责任险费、物业服务费等运维支出，打造安全舒适的政务环境。

3.立项依据：《中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府关于印发〈昆明市盘龙区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（盘办通〔2019〕52号）、《关于专题研究昆明市不动产登记中心交三桥办证点政务服务一体化管理工作的会议纪要》（54）、《昆明市盘龙区人民政府常务会议纪要 17-87》。

4.总体绩效目标：通过专项资金投入，保障3个服务场所设施设备完好、运行安全，消除安全隐患，打造优质服务环境。以规范管理提升资金使用效益，为政务服务水平提升提高坚实支撑。

5.年度绩效目标：严格执行预算，专款专用，保障设施设备完好、运行安全，确保政务服务场所正常开放运行，提升财政资金使用效益，实现服务质量、运行安全、群众满意度达标。

6.项目绩效指标。

（1）享受维护保障的大楼栋数及覆盖率=100%，反映盘龙区政务服务中心、昆明市不动产登记中心交三桥办证点、盘龙区社会治安综合治理中心大厅享受维护保障的大楼栋数及覆盖的情况。

（2）维护项目质量验收合格率≥98%，反映盘龙区政务服务中心、昆明市不动产登记中心交三桥办证点、盘龙区社会治安综合治理中心维护项目质量验收合格率的情况。

（3）定期维保按期完成率≥98%，反映盘龙区政务服务中心、昆明市不动产登记中心交三桥办证点、盘龙区社会治安综合治理中心定期维保按期完成率的情况。

（4）大楼安全运行保障率=100%，反映盘龙区政务服务中心、昆明市不动产登记中心交三桥办证点、盘龙区社会治安综合治理中心大楼安全运行保障率的情况。

（5）群众满意度≥90%，反映群众对政务服务满意程度的情况。

（6）节约成本≤179.22万元，反映盘龙区政务服务中心、昆明市不动产登记中心交三桥办证点、盘龙区社会治安综合治理中心维修维护节约成本的情况。

7.保障措施。

（1）组织保障：明确专人负责，压实管理责任，统筹推进项目实施。

（2）资金保障：严格专款专用，规范资金使用，强化预算管控。

（3）安全保障：落实日常巡检和维保计划，定期排查安全隐患，及时整改，筑牢安全运行防线。

（4）绩效保障：开展绩效自评，主动接受监督，提升资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排305792，与上年对比减少44607元，下降12.73%，主要原因分析：因人员调出，2026年相应公用经费预算随之减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排30000元，主要用于固定资产投资项目节能审查评审，与上年对比减少54000元，下降64.29%，主要原因分析：上年度未收到符合节能审查标准的项目申请，评审工作未开展，同时落实“过紧日子”要求，从严从紧管控支出，对该项目经费预算较上年有所压减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盘龙区政务服务管理局部门资产总额758707.86元，其中，流动资产107572.99元，固定资产648021.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3113.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加496261.55元，其中固定资产增加419700.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入995元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1：昆明市盘龙区政务服务管理局预目录、编制说明（20260331）