昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划、制定年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行区委区政府关于“数字盘龙”建设安排部署。科学、有效地管理指挥中心大厅，促进系统安全的应用、高效运行，提高社会治理与公共服务管理信息化水平。

3.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

4.负责网络化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

5.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系;负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

6.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

7.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

8.承办市中心和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、监督员管理科、评价科、技术科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧扣“十五五”时期全区工作总要求，绘制网格治理新蓝图。深入学习研究盘龙区“十五五”规划中关于城市更新、智慧城市、民生保障等方面的战略部署，重点围绕“坚持完善功能和提升品质同步发力，建设人民城市、打造美好家园”，紧扣“网格化管理提质增效”，推动网格化管理从市容秩序向经济服务、民生保障、应急管理等领域深化拓展，使网格体系成为落实区委区政府战略意图的灵敏“神经末梢”。加强基层调查研究，立足为基层减负，认真分析，统筹市级工作要求及区级实际工作开展，以“幸福盘龙”建设为总目标，提升城市网格化管理精细化。继续结合盘龙实际，不断优化完善“接诉即办”“街道吹哨、部门报到”机制，提升工作认可性，提升为民服务意识，把准民生所求，问题上报贴切民生需求，切实解决基层群众急难愁盼问题，充分发挥网格监督服务作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,476,912.00元，其中：一般公共预算4,476,912.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加472,454.00元，增长11.8%，主要原因分析一般公共预算增加472,454.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,476,912.00元，其中:本年收入4,476,912.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,476,912.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加472,454.00元，增长11.8%,主要原因分析一般公共预算财政拨款增加472,454.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,476,912.00元。财政拨款安排支出4,476,912.00元，其中：基本支出2,095,712.00元，与上年对比减少450,746.00元，下降17.70%，主要原因分析因人员减少相应社保相关费用减少；项目支出2,381,200.00元，与上年对比增加923,200.00元，增长63.32%,主要原因“2026年民生诉求办理和城市网格化管理服务外包项目经费”相关项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2060404“科学技术支出（类）－技术研究与开发（款）－科技成果转化与扩散（项）”，反映区网格化指挥中心经常性项目支出经费，用于区网格化指挥中心运行维护，2026年经费预算支出42,000.00元；

2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－事业单位离退休（项）”20,400.00元，主要用于区网格化指挥中心退休事业人员基本养老保险缴费支出；

2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）--机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”，反映区网格化指挥中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2026年该经费预算支出173,400.00元；

2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”，反映区网格化指挥中心基本医疗保险及重特病医疗单位缴费支出，2026年该经费预算支出97,360.00元；

2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”，反映区网格化指挥中心医疗补助单位缴费支出，2026年该经费预算支出57,670.00元；

2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”，反映其他用于区网格化指挥中心医疗方面单位缴费支出，2026年该经费预算支出7,918.00元；

2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”反映区网格化指挥中心的基本支出，用于行政事业人员机关工资福利支出、机关商品和服务支出。经常性项目支出经费，用于保障区网格化指挥中心各项业务工作开展及民生诉求办理和城市网格化管理服务外包项目经费盘龙区城市网格化管理监督业务外包工作开展，2026年合计经费预算支出3,926,268.00元；

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”，反映区网格化指挥中心按行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金部分支出，2026年该经费预算支出151,896.00元。

五、对下专项转移支付情况

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。较上年无变化，主要原因是没有增加预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化，主要原因是没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2026年重点项目为“2026年民生诉求办理和城市网格化管理服务外包项目经费”，该项目预算绩效目标，按照市、区关于12345便民服务热线和城市网格化管理监督业务工作的部署要求，积极整合12345便民热线和网格化管理资源，推进12345服务热线与网格中心联合办公，构建“信息采集-分析研判一指挥调度-联动处置-跟踪督办-反馈问效”为一体、“主动＋被动”的闭环管理机制，建设高效便捷智能规范的民生诉求办理公共服务平台，实现民生诉求分得准同时办得实，有效回应非紧急民生诉求，不断拓展和丰富“12345热线＋网格＋X”工作内涵，使平台成为群众解决民生诉求的重要渠道，提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“机关事业单位基本养老保险缴费”，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.“事业单位医疗支出”是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3.“公务员医疗补助”是反映财政部门集中的公务员医疗补助经费。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。主要原因分析：我单位属于非参公管理事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2026年委托业务费安排2,300,000.00元，与上年对比增加1,125,000.00元，增长104.44%，主要原因2025年“盘龙区城市网格化管理监督业务外包项目经费”项目预算为半年预算，于2025年11月10日追加项目经费1,138,530.00元。2026年“2026年民生诉求办理和城市网格化管理服务外包项目经费”项目预算为全年预算，整合12345便民热线和网格化管理资源，推进12345服务热线与网格中心联合办公，构建“信息采集-分析研判一指挥调度-联动处置-跟踪督办-反馈问效”为一体、“主动＋被动”的闭环管理机制，建设高效便捷智能规范的民生诉求办理公共服务平台，实现民生诉求分得准同时办得实，有效回应非紧急民生诉求，不断拓展和丰富“12345热线＋网格＋X”工作内涵，使平台成为群众解决民生诉求的重要渠道，提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心资产总额133,091.98元，其中，流动资产1,410.66元，固定资产41,992.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89,688.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30620.46元，其中固定资产减少11585.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2026年部门预算公开表