中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2026年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政治协商---对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督---对我区贯彻国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政---政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加区政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与我区政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1.区政协委员联络委员会；2.区政协经济和农业农村委员会；3.区政协人员资源环境和城乡建设委员会；4.区政协提案委员会；5.区政协教科卫体委员会；6.区政协社会法制和民族宗教委员会；7.区政协文化文史和学习委员会；8.区政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好思想政治引领工作。坚持把思想政治理论学习作为全体委员和区政协机关干部的第一要务来抓，认真落实《中国共产党思想政治工作条例》要求，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是《习近平谈治国理政》（第五卷）的学习。认真学习宣传党的二十届四中全会精神、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》及区委“十五五”规划等内容，把机关全体干部、各界别、全体政协委员的思想统一到党中央和省市区委的决策部署上来。

2.持续抓好重点协商工作组织落实。坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕区委政府重点工作，立足政协职能定位，发挥政协独特优势，做好“十五五”开局之年经济社会发展各项工作，有效发挥政协的助推作用。持续做好为盘龙区“十五五”规划编制献计献策，并按照“十五五”规划确定的经济社会发展重点任务和区委区政府年度重点工作，做好年度重点协商工作选题计划，通过调研、视察、协商、民主监督活动等履职活动，深入调研，组织协商，形成高质量的协商议政报告，及时报送区委政府，助力“十五五”开局之年各项工作起稳步、开好局。

3.持续抓好区政协其他重点工作。一是抓好提案和社情民意工作。调动好本届委员履职最后一年的工作热情和积极性，引导委员围绕我区“十五五”规划贯彻落实和中国式现代化建设盘龙实践精准选题，提前谋划提供提案线索、培育提案，提出更多高质量提案。持续加强办理联动，发挥党政主要领导领办重点提案示范作用，落实好提案办理“清单化”工作机制，促进办理成果转化和委员满意度提升。持续做好社情民意信息撰写报送工作，充分发挥好直通车作用。二是抓好院坝协商工作。按照院坝协商年度工作计划做好选题，高质高效完成年度全部协商工作，继续讲好“院坝协商”故事，在工作经验成效、典型案例上再上新的台阶。三是抓好文化文史和“书香政协”工作。高质量编纂好年度文史资料，确保《盘龙风物》文史资料如期完成。开展多形式“书香政协”活动，发挥好读书、交流、资政“三个平台”作用，助力“书香社会”建设。持续提升“盘龙政协书画院”影响力，结合年度重点主题，开展书法、美术、摄影等活动。四是抓好自身建设。继续紧紧抓住委员、界别、专委会及机关自身建设重点，通过有针对的学习培训、有鲜明主题的活动组织、有力度的服务管理，在自身建设上进一步提升水平。

4.以高度的政治责任感做好换届前有关工作。在区委的领导下，以毫不松劲的精神，提高机关全体干部、各界别、广大政协委员的政治意识和政治站位，积极履职尽责，为本届政协工作圆满收官奠定坚实基础。认真做好下届委员协商，选优配齐各界别委员，筹备好换届各项前期工作，确保换届各项工作有条不紊、有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12938372.00元，其中：一般公共预算12938372.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比上年增加了753044.00元，增长6.2%，主要原因人员增加了2人及工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12898372.00元，其中:本年收入12898372.00元，上年结转收入40000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12898372.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比上年增加了753044.00元，增长6.2%，主要原因人员变动及工资变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12898372.00元。财政拨款安排支出12898372.00元，其中：基本支出9912032.00元，与上年对比增加了753044.00元，增长6.2%，主要原因人员变动工资变动。项目支出3026340.00元，与上年对比增加了40000.00元，增长1.33%，主要原因是上年结转了省市下拨委员履职能力提升工作经费40000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：“2010201-行政运行”支出6633742.00元。主要用于反映对人员个人和家庭的补助支出；“2010202-一般行政管理事务”支出11640.00元，主要用于离退休干部党组织建设经费。“2010204--政协会议”支出582200.00元。主要用于政协会议专项经费支出；“2010205--委员视察”支出112000.00元。主要用于政协委员视察活动经费；“2010206-参政议政”支出2320500.00元，主要用于政协委员参政议政经费支出；“2080501-行政单位离退休”支出1033200.00元。主要用于离退休人员工资；“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出677760.00元；主要用于人员养老保险缴费；“2080506-- 机关事业单位职业年金缴费”支出250000.00元，主要用于机关事业单位人员职业经费支出；“2101101-行政单位医疗”；支出311552.00元；主要用于人员单位医疗及重特病保险；“2101103-公务员医疗补助”支出316088.00元；主要用于公务员医疗补助；“2101199-其他行政事业单位医疗支出”支出44162.00元；主要用于人员重特病保险；“2210201-住房公积金”支出645528.00元；主要用于人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2026年无区对下专项转移支付情况。

本单位2026年无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

本单位2026年无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

本单位2026年无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位2026年无既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位2026年无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额776000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算766000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2026年公务接待费预算为47500.00元，较上年增加0元，增长0%。

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2026年公务用车购置及运行维护费为56000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费56000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。原因为本单位无公务用车购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.“会议费专项资金”项目绩效目标是政治协商、民主监督 、参政议政的开展。年度主要任务政协会议 一是选举地方委员会 主席、副主席、秘书长和常务委员；二是听取和审议常务委员会的工作报告；三、讨论并通过有关的决议；四是参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。依据政协章程认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握团结民主两大主题，紧紧围绕中心，倾力服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，紧紧抓住事关我区发展全局的重大问题，积极开展各种形式的协商议政、视察调研活动，为推进党政科学民主决策发挥重要作用，促进盘龙区经济和社会事业全面发展。绩效指标是顺利完成十届五次全会各项任务，参会人员满意度达100%，预算经费582200.00元。通过专题协商,逐年提升为全区经济、社会、生态、文明建设建言献策的质量。

2.“委员工作经费”，项目绩效目标是为进一步提高新一届委员的综合素质，提升其履行政协三大职能的工作水平，并切实加强政协队伍建设，以顺利完成和实现好新一届政协确定的各项工作目标和任务，针对换届后新委员较多的实际，区政协制定了详细的培训计划。每年安排五分之一的委员轮流外出培训，旨在通过系统学习，使政协委员深入了解政协知识，熟悉人民政协履职的形式和基本要求，掌握委员履职尽责、参政议政的基本方法、特点和规律，为委员快速进入角色、积极参与政协工作、充分发挥委员作用奠定坚实基础。同时，结合部门职能职责，开展委员调研视察活动，围绕政治经济、文化及社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题进行深入调查研究，并将调研成果以报告、提案或建议等形式向党和政府提出有价值的意见和建议。各街道委员工作室、委员履职联系服务群众，界别活动等。具体绩效指标是：组织召开委员情况通报会1次，组织委员培训2次，工作经费预算1547700.00元，组织委员满意度达95%，强化基层服务型党组织建设逐年提高政协建言献策的质量和水平，强化基层服务型党组织建设。

3.“调研提案办理专项经费”，项目绩效目标是积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，紧紧抓住事关我区发展全局的重大问题，积极开展各种形式的协商议政、 视察调研活动为我区各项工作发展建言献策，达到了促进我区经济快速发展，改善城乡居民生活环境等。参政议政的能力得到了明显提高的效果。调研提案办理经费预算72000.00元，使用人员满意度95%，提高调研工作意见和报告的质量。

4.“ 街道政协委员工作室建设及工作经费”，项目绩效目标是为完善政协委员工作室的建设，做好相关规章制度上墙，为展示和宣传政协工作及委员形象提供了新的窗口，为委员活动搭建了新的平台。完善工作例会制度组织委员调研等工作的参政议政，建立学习培训制度，指导政协委员做好年底的提案履职工作，不断提升政协委员的履职能力水平。按照工作时间计划尽量控制经费成本开支，责任到人，解决重点难点问题，减少风险以制定应对措施，加强政协委员工作室建设，并按照区政协使用管理办法及相关法规管理使用资金，确保区政协委员工作室工作顺利完成，达到工作的预期效果。依据政协工作安排，街道政协委员工作室组织开展至少1次院坝协商，按照工作时间计划尽量控制街道政协委员工作经费成本开支，责任到人，解决重点难点问题，减少风险，制定应对措施，达到工作的目标效果。预算经费236000.00元。

5.“业务补助经费”，项目绩效目标是完成《盘龙文史资料》编印工作。围绕文史资料“存史、资政、团结、育人”方针，经编委会组织专家、作者研究讨论《盘龙文史资料》。为区政协委员订阅云南省政协报等报刊，每名政协委员都得到了进一步学习，达到每名政协委员更好的发挥政治协商、民主监督、参政议政，为全区经济和社会发展建言献策的效果。政协业务工作的支出（“档案扫描，办公业务支出等）完成“网络议政、远程协商”系统建设任务及使用网络服务等。具体绩效指标是：完成及时率98%，文史资料使用者满意度达100%，文史资料编制质量逐年提升。订报份数297份，订报时间在本年第四季度，政治任务实现率100%，委员满意度达100%。尽量控制经费成本开支，责任到人，解决重点难点问题，减少风险，制定应对措施，达到工作的目标效果。预算经费536800.00元。

6.“离退休干部党组织建设经费”，项目绩效目标是为通过慰问、拜访离退休干部，以党组织工作经费保障支持1个离退休党支部开展主题党日与政治理论学习活动，每个季度开展不少于1次组织活动,离退休党员对党组织服务保障工作的满意度达到100%以上。预算经费11640.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指区政协的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指区政协未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指区政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指区政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2026年机关运行经费安排973412.00元，与上年对比增加22021.00元，增长2.32%。主要原因人员变动，导致按定额生成的经费增加。

（一）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会资产总额658631.90元，其中，流动资产212146.51元，固定资产446485.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少253408.88元，其中固定资产减少125968.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会预算公开表（2026年）