昆明市盘龙区水利水资源建设管理处2026年预算公开
昆明市盘龙区水利水资源建设管理处部门2026年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区水利水资源建设管理处部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区水利水资源建设管理处部门2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市盘龙区水利水资源建设管理处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责实施小型病险水库（闸）除险加固、中小河流治理、农村饮水安全、河道水生态修复、节水灌溉、水土保持等中小型公益性水利工程项目的建设和管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置三个内设机构，包括：综合科、工程技术科、水利水资源管理科。
（三）重点工作概述
负责四座小一型水库的管理及其灌区灌溉服务，按照上级行政主管部门的委托管理水利工程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。自收自支单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入0元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比一致。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1701377.00元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1701377.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，减少9117.00元，主要原因分析工资调整。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1701377.00元。财政拨款安排支出1701377.00元，其中：基本支出1701377.00元，与上年对比减少9117.00元，主要原因分析工资调整；项目支出0元，与上年对比一致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
五、对下专项转移支付情况
无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区水利水资源建设管理处部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区水利水资源建设管理处部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年对比无变化，主要原因分析是无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区水利水资源建设管理处部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费与上年对比无变化，主要原因分析是无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区水利水资源建设管理处部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，主要原因分析是无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出预算：保机构正常运转的钱，人员工资、社保、公用经费（水电、办公）。
财政拨款预算：财政从预算内直接拨给单位的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区水利水资源建设管理处部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比一致。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区水利水资源建设管理处部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比一致。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市盘龙区水利水资源建设管理处-部门预算表（单位：元）
