附件1

昆明市盘龙区综合行政执法局（本级）

2026年预算公开

第一部分 昆明市盘龙区综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区综合行政执法局2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区综合行政执法局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关综合行政执法、城市管理、园林绿化方面的法律法规、规章和方针政策。负责拟订有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的规范性文件，经批准后组织实施。

2、负责拟订盘龙区综合行政执法、城市管理、城市园林绿化发展总体规划、中长期规划和专项规划，经批准后组织实施；制定盘龙区城市综合治理和专项整治以及园林绿化总体方案、年度工作计划，并组织实施。

3、负责对全区综合行政执法、城市管理（环境卫生、园林绿化）等工作进行业务指导培训、监督检查及考核。承担对综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处；负责综合行政执法 110 社会联动和市长热线、区长热线交办的工作；承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作；负责综合行政执法及城市管理方面的法律法规政策宣传教育工作。

4、负责相对集中行使市容环境卫生管理、城乡规划、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理、自然资源、林业和草原方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、道路交通管理、市政管理、水务管理、体育管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

5、负责全区市容秩序、环境卫生的监督、检查及考核管理；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；监督、检查、指导城市生活垃圾分类、处置及环卫设施的规范管理；负责辖区城市生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输、处理服务和关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可以及城市建筑垃圾处置的审批和管理工作。

6、负责执行城市照明、景观亮化相关管理规定，联合市、区相关部门做好辖区内照明、景观亮化基础信息统计，持续推进有路无灯、有灯不亮整改工作；督促指导辖区街道、各责任主体做好城市景观亮化、基础照明设施的维护、管理、监督工作；配合市、区相关部门、街道做好城市公共景观亮化、基础照明工程验收及移交工作。

7、负责执行城市户外广告、店招店牌设置管理的法律、法规和规章，制订辖区内户外广告设施设置详细规划；对大型户外广告、大型公益广告设施设置提出初审意见，负责辖区内大型户外广告设施设置的审批工作；督促指导辖区街道、各责任主体做好户外广告设施、户外招牌规范设置管理、整治，制定辖区户外广告、户外招牌考核规定，执行考核。

8、负责指导督促全区创建“国家园林城市、国家生态园林城市和建设世界春城花都”的工作；负责指导海绵城市建设中园林绿化相关工作；负责督促、指导、检查、组织实施全区绿化建设和管养工作，负责组织全区城市绿地普查和统计工作；负责城市规划区范围内城镇防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、广场绿地的行业管理工作；负责执行上级制定的城镇绿化行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，并组织检查、考评；负责区属城市公园的行业管理。

9、负责综合行政执法及城市管理的研究，指导城市管理及园林绿化重大科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作；参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。

10、负责综合行政执法和城市管理工作经费的管理，参与编制综合行政执法和城市管理工作年度资金计划并组织实施；按照市容环境、城市照明工程建设、城市园林绿化建设、自然资源和林业、草原等维护管理的计划划拨资金，对资金使用实施监督管理。

11、负责区综合行政执法信息建设工作和应急调度工作。建立健全综合执法协调机制，做好跨部门、跨领域综合执法协调工作。

12、负责本行业领域的安全生产监管工作。

13、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区综合行政执法局共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、环境卫生管理科、市政管理科、法制科、行政执法监督科、园林绿化管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

一是持续攻坚临违建筑治理。按照省、市年度工作任务，持续保持对临建建筑查处的高压态势，督促各街道办事处依法拆除违建，确保完成年度治理目标，进一步优化城市空间布局；

二是法治建设与执法规范强化。进一步厘清执法权限，调整公布权责清单；落实执法公示、全过程记录、重大决定法制审核等制度，完善执法工作机制；开展普法宣传与执法培训，提升人员综合素质。加强案件审核、备案与案卷评查，规范执法行为；落实执法责任制，推进依法行政、文明执法，提升执法公信力。  

三是环境卫生与环卫PPP项目管理。对标文明城市、卫生城市测评标准，加强主次道路“吸、扫、冲、刷”与洒水降尘，提升机械化清扫率；加大背街小巷、城中村保洁力度，确保“路见本色”；规范垃圾收运，实现日产日清；优化公厕管理，提升服务质量。严格落实环卫一体化PPP项目绩效考评，联合区财政局测算运营经费，报区人大审议保障资金；结合中期绩效论证成果，继续推进与项目公司合同协商谈判，厘清权责利，降低财政支出压力。

四是垃圾分类与环卫基础设施建设。深化垃圾分类“党建引领2+2”试点，总结可复制经验并全区推广；加强分类设施建设与维护，提升投放准确率与资源回收利用率；开展多形式宣传，强化群众参与意识 整合资源完善环卫基础设施布局，建设大型垃圾转运设施，缓解收运处置压力；推进水源区垃圾房新建/改造，补齐设施短板。

五是改善农村人居环境。加大农村保洁资金投入，提高保洁人员待遇，稳定队伍；完善农村垃圾“户分类、村收集、区转运”机制，加强设施维护；严厉查处乱倒垃圾行为，杜绝城市垃圾向农村转移。

六是加快绿美空间建设。加强部门联动，结合城镇老旧小区改造、美丽河道建设和防洪排涝提升工程等工作，步焦群众身边公共空间（开敞空间、街巷街角、文化艺术空间、公园绿地），通过增绿补绿和服务设施提质更新，推进“口袋公园”增量提质；加快昆明湖防护绿地、金汁河文体园等公共绿地建设，打造更多“乐、赏、憩、游”的绿地活动场所；践行“公园+”理念，引导企业，行业协会、科研院所和高校等参与城市公园提质增绿工作，形成多元主体共建模式，打造特色鲜明、景观优美、功能完善的城市公园绿地。

八是市政、广告与热线办理保障。完成2025年5个“有路无灯”项目验收与移交，协助推进路灯设施市级管理；争取市级奖补资金，保障路灯补建与修复。实现户外广告“一设施一档”全覆盖，每月核查数据、每季度排查隐患；健全告知承诺与事中事后监管机制，完成4家企业广告审批。印发《建筑垃圾污染环境防治工作规划》，每季度召开安全生产会，开展运输企业车辆年审；优化热线办理闭环流程，开展占道经营、违建等专项整治，组织业务培训提升办理质量与群众满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制44人，工勤人员编制6人，事业编制12人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入102234335.00元。与上年对比减少了32827319.57元，降低了24.31%。其中：一般公共预算102234335.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

今年预算相较去年减少的原因：削减了“环卫工人节日慰问经费”等项目；削减了“2026年环卫一体化第二阶段实施经费”、“2025年第二批垃圾处置经费”等部分资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入102234335.00元。与上年对比减少了32827319.57元，降低了24.31%。其中:本年收入100750235.00元，上年结转收入1484100.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100750235.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

今年预算相较去年减少的原因：削减了“环卫工人节日慰问经费”等项目；削减了“2026年环卫一体化第二阶段实施经费”、“2025年第二批垃圾处置经费”等部分资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出102234335.00元。财政拨款安排支出102234335.00元，与上年对比减少了34376015.57元，降低了24.31%。其中：基本支出17306875.00元，与上年对比增加了1548696.00元，增长了9.83%。增加的主要原因：一是人员增加变动,二是人员增调资，所以基本支出有所增长；项目支出84927460.00元，与上年对比减少了34376015.57元，降低了28.81%。减少的主要原因：削减了“环卫工人节日慰问经费”等项目；削减了“2026年环卫一体化第二阶段实施经费”、“2025年第二批垃圾处置经费”等部分资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出2149080.00元。其中2080501“行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出882000.00元，主要用于行政编的离退休人员，反映行政编离退休人员的生活补助等支出。2080505“行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出1267080.00元，主要用于机关事业单位的人员基本养老保险缴费，反映基本养老保险等支出。

2、210卫生健康支出1124844.00元。其中2101101“行政单位医疗-职工基本医疗保险缴费”支出486800.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费，反映行政人员基本医疗等支出。2101102“事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费”支出116832.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费，反映事业人员基本医疗等支出。2101103“公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费”支出457778.00元，主要用于公务员医疗补助，反映公务员医疗补助缴费等支出。2101199“其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费”支出63434.00元，主要用于其他社会保障缴费，反映其他社会保障缴费支出。

3、212城乡社区支出97911491.00元。其中2120101“城乡社区管理事务-行政运行”支出9366650.00元，主要用于一般公用经费、离退休工会活动经费等缴费，反映一般公用经费、离退休工会活动经费等支出。2120104“城乡社区管理事务-城管执法”支出1200000.00元，主要用于城管执法，反映城管执法人员工资福利支出。2120501“城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生”支出87344841.00元，主要用于环境卫生项目，反映环境卫生项目等支出。

4、221住房保障支出1048920.00元。其中2210201“住房改革支出-住房公积金”支出1048920.00元，主要用于职工住房公积金缴纳，反映住房保障等支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区综合行政执法局2026年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

昆明市盘龙区综合行政执法局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计191750.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区综合行政执法局因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区综合行政执法局2026年公务接待费预算为59750.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国内公务接待批次为30次，共计接待590人次。

昆明市盘龙区综合行政执法局公务接待费较上年增加0.00元，增长0.00%。无增长变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为132000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化。公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

昆明市盘龙区综合行政执法局公务用车购置及运行维护费较上年增加0.00元，增长0%。无增长变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年环卫一体化第二阶段实施经费

绩效目标：进一步规范环卫工作的市场化、专业化、机械化、精细化和常态化，制改革。改进环卫清扫保洁作业中的问题，提升作业标准，，提升路面整洁度；建立一体化收转运体系，实现生活垃圾分类收转运；将公厕运营管理服务质量全部提高到国家一类公厕以上标准。

（二）重点区域景观提升经费

根据《盘龙区节日氛围营造细化方案》的通知(盘政办通〔2021〕40 号》要求随着经济水平的不断提升，居民对节日庆典氛围营造的需求也不断提高。城区重要道路在节日庆典期间悬挂切合氛围的国旗、灯笼、中国结、彩旗、宣传画等象征节庆标志及活动的装饰装点已成为常态工作。

盘龙区辖区内实施氛围营造的主干道一般指北京路、东风东路、人民东路、穿金路、环城路、北辰大道、白塔路、白云路等，每个节日结合上级要求和实际情况选择其中的道路开展氛围营造工作。从而优化人居环境，提升城市形象，改善市民生产、生活质量。计划年度内国旗悬挂量不低于620组，灯笼数量不少于1200个，宣传画不少于1600张，有效完成各项工作验收工作，有效营造浓厚的节日氛围和打造良好城市形象，通过项目开展综合满意度不低于90%。

（三）离退休干部党组织经费

绩效目标：预算年度内完成4个党支部34名离退休党员的慰问补助，保障对离退休老党员的慰问及时到位，进一步增强党组织的感召力和凝聚力，综合满意度不低于95%。

（四）化维护专项经费

绩效目标：进一步提高城市园林绿化管养水平，以“精细化管养”为抓手，真抓实干、细抓巧干，开展城市园林绿化精细化管养工作，使园林植物长势良好，提升城市园林绿化景观效果，全区整体绿化景观品质得到较大提升。

（五）餐饮服务经费

绩效目标：负责对食堂卫生情况、饭菜质量、采购成本支出等方面进行监督，对食物的不定时查验制度，每周对食堂所购的原材料及处理过程开展一至两次的抽查，发现问题的，提出限期整改意见，确保食堂的正常运作，保障食品采购安全。

（六）改善环卫工人待遇补助经费

绩效目标：全面落实市城市管理局、市财政局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市总工会联发的《昆明市城市管理局等 5 部门关于进一步保障环卫工人合法权益的意见》（昆城管规〔2023〕1 号），以提升环卫工人获得感、幸福感、安全感为目标，通过市区两级安排生活补助资金，切实关爱环卫工人，落实工资增长措施，提升改善生活条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

绿化维护专项经费：即为政府辖区内的公共绿地进行维护所产生的费用。

“三公”经费公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区综合行政执法局2026年机关运行经费安排1626440.00元，与上年对比增加了177360.00元。主要原因是人员调动增加，所以相应运行经费增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区综合行政执法局2026年委托业务费安排50404000.00元，与上年对比减少39023234.57元。主要原因分析：削减了“环卫工人节日慰问经费”等项目；削减了“2026年环卫一体化第二阶段实施经费”、“2025年第二批垃圾处置经费”等部分资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区综合行政执法局部门资产总额535255633.83元，其中，流动资产2942953.73元，固定资产87827.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程287599615.90元，无形资产0.00元，其他资产244625236.65元。与上年相比，本年资产总额减少159589913.72元，其中固定资产增加45401.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆9辆，账面原值588354.00元；报废报损资产72项，账面原值111310.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.盘龙区综合行政执法局2026年（本级）预算公开样表（单位：元）