附件1

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2026年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区环境卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区环境卫生服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2011年根据盘龙区政府深化事业单位改革的精神，环卫服务中改制为云南盘宸环卫产业有限责任公司，所有在编人员、设备和环卫业务由该公司使用管理和运作，经费差额部分由公司补助。环卫中心负责财政资金（基本支出）的预算和决算，预算资金的拨入及预算资金在环卫中心、盘宸公司、京环盘宸公司的分配，环卫中心名下资产的管理，在编人员的人事管理、社保费用的核缴，离退休人员的管理，城乡生活垃圾分类的具体工作等。（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、安技科、业务科、基建科、退管办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

环卫中心负责财政资金（基本支出）的预算和决算，预算资金的拨入及预算资金在环卫中心、盘宸公司、京环盘宸公司的分配，环卫中心名下资产的管理，在编人员的人事管理、社保费用的核缴，离退休人员的管理，城乡生活垃圾分类的具体工作等。二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有105人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助104人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员366人，其中：离休0人，退休366人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19144369.94元，其中：一般公共预算19144369.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了1416309.94元，主要原因是在职人员转退休人员财政拨款减少25476元，垃圾处置费增加1441785.94元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19144369.94元，其中:本年收入17702584元，上年结转收入1441785.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17702584元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1416309.94元，主要原因是在职人员转退休人员财政拨款减少25476元，垃圾处置费增加1441785.94元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19144369.94元。财政拨款安排支出19144369.94元，其中：基本支出17664104元，与上年对比减少了63956元，主要原因在职人员转退休人员财政拨款减少；项目支出1480265.94元，与上年对比增加了1480265.94元，主要原因项目支出包含遗属补助38480元，上年结转的未支付完垃圾处置费1441785.94元。2025年遗属补助预算在基本支出里面。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080502事业单位离退休7507200元，主要用于事业单位离退休人员工资、生活补贴等；2080505机关事业单位基本养老保险17340元，主要用于事业单位1名全额人员基本养老保险；2080801死亡抚恤金38480元，主要用于事业单位遗属补助；2101102事业单位医疗214192元，主要用于在职人员基本医疗保险及在职人员退休人员重特病保险；2101103公务员医疗补助1286059元，主要用于全额在职人员和退休人员公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出194464元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2110304固体废弃物与化学品175843元,主要用于固体废弃物与化学品人员开支；2120501城乡社区环境卫生人员经费8926301.94元，主要用于城乡社区环境卫生工作人员经费及委托业务费；2210201住房公积金784490元，主要用于在职人员公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2026年单位预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2026年单位预算无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2026年单位预算无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2026年单位预算无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区环境卫生服务中心无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2026年委托业务费安排1441785.94元，与上年对比增加了1441785.94元，主要原因结转了上年未支付完的垃圾处置费1441785.94元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区环境卫生服务中心资产总额40490586.52元，其中，流动资产29919204.21元，固定资产10571382.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少303152.76元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆10辆，账面原值555000元；报废报损资产10项，账面原值555000元，实现资产处置收入18547.22元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.2026年昆明市盘龙区环境卫生服务中心预算公开样表（单位：元）