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昆明市金殿名胜区

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市金殿名胜区2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市金殿名胜区2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市金殿名胜区

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责拟定金殿名胜区文物古迹、植物资源的保护管理。名胜区内文物古迹，古典建筑群、名木古树的管理、重点做好全国重点文物金殿太和宫的保护和建档工作、园林植物园的管理养护、环境改造、园区精品园的建设管理、开展植物资源调查、引种、驯化和保护以及相关课题研究和成果推广、组织开展丰富多彩、形式多样的科普教育活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室，组织人事科，园林管理科，规划建设科，服务管理科，安全保卫科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展茶花复壮工作，不断提升管养水平，强化“金殿茶花”品牌。

2.开展古树名木的复壮工作。

3.认真做好公园疫情防控工作。

4. 做好安全生产（生产安全、消防安全）、反恐防恐维稳、平安建设和突发事件应对工作（含扫黑除恶）。

5.配合云南省旅游市场整治工作，强化经营管理，建立考核档案，重点针对商户亮证经营、漫摊现象、食品安全等，全年开展不少于10次集中检查考核。

6. 做好园林绿化养护、名木古树保护、公园基础设施维护等公园日常管理工作。

7. 严格执行《国家文物保护法》，做好景区文物安全及保护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,827,743.00元，其中：一般公共预算20,827,743.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了1,517,520.00元，增长7.86%，主要原因分析2025年预算中未含项目经费，原因为区财政暂未核定2025年项目经费；而2026年预算区财政已核定了1,520,000.00元的项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,827,743.00元，其中:本年收入20,827,743.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,827,743.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了1,517,520.00元，，增长7.86%，主要原因分析2025年预算中未含项目经费，原因为区财政暂未核定2025年项目经费；而2026年预算区财政已核定了1,520,000.00元的项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,827,743.00元。财政拨款安排支出20,827,743.00元，其中：基本支出19,307,743.00元，与上年对比减少2,480.00元，下降0.013%，主要原因分析2025年单位退休2人；项目支出1,520,000.00元，与上年对比增加1,520,000.00元，增长100%，主要原因分析2025年预算中未含项目经费，原因为区财政暂未核定2025年项目经费；而2026年预算区财政已核定了1,520,000.00元的项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”，主要用于事业单位退休人员生活补助支出2,080,800.00元；

2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,283,160.00元；

2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出140,000.00元；

2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”，主要用于事业单位医疗1,075,424.00元；

2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”，主要用于公务员医疗补助401,006.00元；

2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”，主要用于其他行政事业医疗支出123,390.00元；

2120501“城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”，主要用于事业单位人员经费11,663,449.00元，公用经费1,252,230.00元，项目经费1,520,000.00元；

2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”，主要用于住房公积金1,288,284.00元。

五、对下专项转移支付情况

昆明市金殿名胜区无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市金殿名胜区2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市金殿名胜区2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市金殿名胜区2026年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市金殿名胜区2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市金殿名胜区2026年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是：没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市金殿名胜区2026年公务用车购置及运行维护费为66,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费66,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市金殿名胜区2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是：公务用车运行维护费与上年预算金额一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年公园保运转经费

绩效目标：昆明市金殿名胜区作为盘龙区免费开放的城市公园之一，为市民便捷地接触绿地、亲近自然提供了多样选择，是盘龙区人民政府践行“人民公园人民建、人民公园人民进”，让市民能够共享社会发展红利和绿色公共资源的重要举措，对建设发展“绿美云南”“绿美昆明”，提升人民对城市的认同感和归属感等方面发挥了积极促进作用。

为保障公园正常运转，同时也为游客和市民提供良好的公园游览环境，项目主要实施内容包括全园绿化管养、卫生保洁、安保巡护，基础设施维护与管理、水电费的支付和公众责任险。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市金殿名胜区2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%。主要原因是我单位为非参公事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市金殿名胜区2026年委托业务费安排1,520,000.00元，与上年对比增加了1,520,000.00元，增长100%，主要原因分析是2025年预算中区财政暂未核定委托业务费，而2026年预算核定1,520,000.00元的委托业务费，核定的委托业务费主要是公园保运转经费，包括：公园保障绿化保洁使用的水电费、公园园林生物防治费、森林防火护林员外包服务费、高大乔林隐患排除费、防灭火设施设备维护费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市金殿名胜区资产总额12,103,946.40元，其中，流动资产2,638,971.73元，固定资产9,462,754.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,220.57元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少939,790.49元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,438,490.66元，其中出租资产2587平方米，资产出租收入2,438,490.66元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开表-金殿（单位：元）