昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻落实军休干部思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订盘龙区军休中心相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显军休中心为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军休干部、无军籍职工、地方代管人员日常管理、思想教育、政策宣传等服务管理工作。

3.负责军休干部、无军籍职工、地方代管人员的档案保密、文体活动、医疗核定、抚恤离退休金的发放、慰问、信访等工作。

4.负责军休干部活动健身场所的建设、维护工作；居家养老试点为军休干部提供优质的养老服务管理。贯彻落实军休干部政治待遇、生活待遇。

5.组织协调落实移交地方的离休退休干部、符合条件的其他军休干部和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及军休干部医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.营造爱老敬老氛围；“春节”、“敬老节"慰问军休干部；军休干部心理健康与关怀；并积极指导军休干部各项活动开展。

7.监督检查军休干部相关法律法规和政策措施的落实，组织开展军休干部权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

8.完成上级主管部门交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

9.职能转变。加强全区军休干部思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的军休干部管理保障体制，协调各方力量更好为军休干部、无军籍职工、家属遗属服务，维护他们的合法权益，制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，褒扬彰显军休干部为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：综合科、财务科、后勤科。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心重点工作有：为军休干部、无军籍职工、地方代管人员日常管理、思想教育、政策宣传等服务，负责军休干部、无军籍职工、地方代管人员的档案保密、文体活动、医疗核定、抚恤离退休金的发放、慰问、信访等工作。

负责军休干部活动健身场所的建设、维护工作；居家养老试点为军休干部提供优质的养老服务管理。贯彻落实军休干部政治待遇、生活待遇；营造爱老敬老氛围；“春节”、“敬老节"慰问军休干部；军休干部心理健康与关怀；并积极指导军休干部各项活动开展。自觉当好军休干部的“勤务兵”，提供内容丰富、形式多样、健康有益的为老服务，针对军休干部的不同需求，开展适合军休干部特点的群众性文化、体育、娱乐活动，丰富军休干部的精神文化生活，使军休中心成为传播文明新风的窗口，成为军休干部老有所乐、老有所为的快乐驿站。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入54583816.61元，其中：一般公共预算43357816.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入11226000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加27243017.61元，增长99.64%，主要原因分析，2025年单位资金上级补助收入及上年结转结余在预算批复附表中未体现。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入43357816.61元，其中:本年收入26892363.00元，上年结转收入16465453.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26892363.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加16017017.61元，增长58.58%，主要原因分析，2026年较2025年有上年结转收入，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出54583816.61元。财政拨款安排支出43357816.61元，其中：基本支出8627761.00元，与上年对比增加362773.00元，增长4.38%，主要原因分析，为本单位实有在职人员增加；项目支出34730055.61元，与上年对比增加27243017.61元，增长99.64%，主要原因分析，为2025年单位资金上级补助收入及上年结转结余在预算批复附表中未体现。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”，支出754800元，主要用于行政事业单位退休人员经费。

2080503，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－离退休人员管理机构（项）”，支出763708元，主要用于地方代管退休人员经费。

2080505，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”，支出641580元，主要用于行政事业单位养老保险支出。

2080506，“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”，支出120000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080902，“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－军队移交政府的离退休人员安置（项）”，支出31701956.81元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置经费。

2080903，“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－军队移交政府离退休干部管理机构（项）”，支出8046912.80元，其中：5782522元主要用于昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心的工作人员基本经费支出，2264390.80元用于军休服务机构公用经费支出。

2101102，“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”，支出360232元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；

2101103，“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”，支出315343元，主要用于公务员医疗补助经费。

2101199，“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项），支出43888元，主要用于工伤保险及失业保险经费。

2210201，“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出609396元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年无对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额298200元，其中：政府采购货物预算10200元、政府采购服务预算288000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年因公出国（境）与上年相比无变化。原因是我单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年公务接待费与上年相比无变化。原因是我单位无因公出国（境）费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。原因是我单位无因公出国（境）费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位共涉及3个项目需做项目绩效分别为：军队移交政府的离退休人员安置经费、地方代管退休人员经费、离退休干部党组织建设经费三个项目。共涉及项目资金18264602元。2026年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确，符合规定的格式要求。2026年预算执行过程中，我们将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.军队移交政府的离退休人员安置：反映用于军队移交政府的离退休人员安置费用的支出。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年机关运行经费安排673515元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、维修等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加29790元，增长4.62%，主要原因分析：职工相较于2025年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，原因是我单位无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心资产总额5086741.60元，其中，流动资产4662645.53元，固定资产87546.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产336549.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7890388.96元，其中固定资产减少40791.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心军休中心2026年预算公开表