昆明市盘龙区社会保险中心2026年

部门预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区社会保险中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区社会保险中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区社会保险中心2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关部门社会保险方针、政策、法规。按照《中华人民共和国社会保险法》《社会保险费征缴暂行条例》《工伤保险条例》《云南省企业职工基本养老保险条例》等法规、规章、制度，结合本区实际开展全区企业及机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险等工作。

2. 负责全区参保企业职工以及灵活就业人员、自谋职业人员的参保登记、个人账户管理，养老保险关系的转移、接续，养老保险待遇审核及社会化发放工作。

3. 负责区级机关事业单位人员养老保险、职业年金转移、接续、个人账户管理及待遇计发工作。

4. 负责参保城镇职工、机关事业人员工伤保险基本信息的登记管理及待遇支付工作。

5. 做好失业保险的登记、管理和发放工作；负责做好失业保险支持企业稳定岗位工作；负责做好失业保险支持参保职工提升职业技能工作；负责失业保险经办管理工作，失业保险扩面；负责追退违规失业保险待遇；负责对街道失业保险业务指导、检查、监督工作。

6. 建立健全财务管理制度，严格遵守财经纪律，做好社保基金计划、核算、分析工作；落实社保基金收支两条线管理，专户储存、专款专用。

7. 建立健全社会保险经办风险管理制度，健全完善内控制度；加强对参保单位的内部业务稽核工作，确保社保基金管理安全规范。

8. 建立健全社会保险信息管理制度，不断提升社会保险信息化程度和数据处理运用水平。

9. 负责本区社会保障卡业务经办。

10. 承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、财务科、稽核科、机关事业养老保险待遇管理科、机关事业养老保险统筹科、工伤保险待遇管理科、企业职工基本养老保险待遇管理科、社会化发放管理科、企业统筹科、灵活就业人员统筹科、社会保障卡管理服务科、失业保险管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 立足社保职能，提升社会保障水平

一是参保扩面精准推进。超额完成精准扩面任务，2025年，盘龙区城镇职工基本养老保险参保人数47.66万人，完成目标任务47.63万人的100.06%，其中，企业职工参保人数40.25万人，完成目标任务40.24万人的100.02%。工伤保险参保人数24.42万人，完成目标任务24.40万人的100.08%。失业保险参保人数24.89万人，完成目标任务24.33万人的102.30%。

二是待遇发放按时足额。2025年，办理机关事业新增退休人员207名，全年累计发放机关事业退休人员养老待遇5.50亿元。办理企业、灵活就业新增退休人员2808人，全年累计发放养老金24.75亿元。工伤保险一次性待遇共支付5583.60万元，按工程项目参保的工伤待遇支付595.90万元，支付工伤协议医疗机构联网结算149.00万元。按时足额发放失业金14030.86万元，代参医保支付基金2655.16万元。

三是社保卡签发平稳有序。积极推进电子社保卡申领，全区有效电子社保卡申领累计455943人，其中2025年新增电子社保卡申领38044人，新增申领人数为2024年的2.76倍。抢抓试点机遇，积极整合资源，优化换卡流程，延伸服务触角，分批到涉农街道开展即时制卡服务，为特殊群体开展上门服务，累计为6520名山区群众办理社保卡业务，切实做好跨行换卡、换代升级和电子社保卡签发。

2. 优化经办服务，打造便民服务新格局

一是深化社邮社银合作。联合邮政、中国银行、农业银行、工商银行等，打造55个社邮、社银服务网点。其中7个代办服务点可办理66项社保高频低风险经办服务事项；48个社银自助服务代办点可办理14项社保业务，“社保15分钟服务圈”迈上新台阶。以云南省首个交通银行社银网点在盘龙启用为契机，在全省创新开展“退休业务网点办”服务，打造“银发安馨”社保适老化服务品牌。

二是优化营商环境。认真落实阶段性降低失业保险费率、稳岗返还、一次性扩岗补助等惠企政策，2025年为16614户企业降低失业保险费率约4.15亿元，向118户企业拨付失业保险一次性补助资金217.35万元，发放失业保险技能提升补贴8135人次1392.43万元，向9634户单位拨付失业保险稳岗返还资金6254.94万元。搭建“盘小保”社保综合智慧服务平台，提供涵盖企业准入、经营、退出全生命周期的社保业务指南、材料清单及表格下载，护航企业社保办理，助力营商环境建设。

三是开展社保服务。常态化开展“社保服务进万家”活动，各级社保服务先锋队深入企业、街道、社区开展社保政策宣传、咨询讲解，提供适老化服务，切实提升社保政策知晓率，把政策送到群众家门口。

3. 树牢红线意识，织密基金安全之网

一是加强内审内控。加强社保基金日常巡查工作，每月开展科室基金安全巡查，并延伸至街道社区，对巡查工作中发现的问题与隐患，通过每季度召开的社保基金领域安全形势分析研判会，全面分析原因，找准症结，防范风险，维护基金安全，2025年共开展巡查12次，巡查科室10个，发现问题10个，已整改10个。按季度开展社保基金安全警示教育和社保基金领域安全形势分析研判4次，以案为鉴，深刻反思，树牢底线意识。

二是落实专项工作。认真推进人社系统集中整治、昆明市工伤保险和生育支持资金专项审计调查整改、打击社保领域中介机构欺诈骗保专项行动、整治骗取套取社保基金问题、盘龙区行政事业单位财务会计管理突出问题专项整治等专项工作，切实扛起守护社保基金安全的责任担当，举一反三，迅速行动，强化建章立制，抓实问题整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制33人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入294872403.16元，其中：一般公共预算294872403.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加17745326.16元，主要原因为2026年度财政下达区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金和下划企业退休人员独生子女专项资金较2025年增多，且上年财政拨款结转结余纳入预算，导致2026年度部门预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入294872403.16元，其中：本年收入287624089.27元，上年结转收入7248313.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287624089.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加17745326.16元，主要原因为2026年度财政下达区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金和下划企业退休人员独生子女专项资金较2025年多，且上年财政拨款结转结余纳入预算，导致2026年度部门预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出294872403.16元。财政拨款安排支出294872403.16元，其中：基本支出10540870.72元，与上年对比增加594493.72元，主要原因为劳务派遣人员费用全额纳入2026年财政一般公共预算；项目支出284331532.44元，与上年对比增加17150832.44元，主要原因为2026年度财政下达区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金和下划企业退休人员独生子女专项资金较2025年多，且上年财政拨款结转结余纳入预算，导致2026年度部门预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080101行政运行7528739.72元，主要用于行政单位的基本运行支出。

2080109社会保险经办机构16800.00元，主要用于社保业务工作专项经费支出。

2080501行政单位离退休52232400.00元，主要用于全区机关事业单位养老保险统筹外项目支出和离退休人员生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出783660.00元，主要用于缴纳机关事业单位部分基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出200000.00元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金记实金。

2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助177625918.65元，主要用于区财政对机关事业单位基本养老保险基金收支的缺口补助。

2080599其他行政事业单位养老支出10359900.00元，主要用于全区职教幼教企业退休教师待遇补差专项经费支出。

2080699其他企业改革发展补助4736755.01元，主要用于全区市属21户转型公司退休人员养老金差额财政补助、市属改制单位退休人员养老金差额财政补助支出。

2080799其他就业补助支出7200.00元，主要用于失业动态监测调查费支出。

2089999其他社会保障和就业支出39982558.78元，主要用于企业退休人员独生子女专项资金、市属企业中组发〔2002〕13号文及8.13会议精神人员生活补助资金支出和自谋职业人员退休申报服务经费支出。

2101101行政单位医疗360232.00元，主要用于缴纳基本医疗保险单位部分。

2101103公务员医疗补助287503.00元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出39904.00元，主要用于缴纳重特病医疗及工伤保险。

2210201住房公积金710832.00元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区社会保险中心2026年预算无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额21000.00元，其中：政府采购货物预算21000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区社会保险中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区社会保险中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算金额与上年保持一致。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区社会保险中心2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算金额与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区社会保险中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费金额与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）下划企业退休人员独生子女专项资金

绩效目标：依据《关于下划企业退休人员独生子女费的通知》（昆财社〔2015〕57号）等政策文件立项，完成30000多名企业退休人员独子费随养老金一起每月足额发放的目标，确保企业退休人员权益。

（二）区级财政对机关事业单位养老保险基金缺口补助资金

绩效目标：弥补机关事业养老保险收支差异，保障机关事业单位退休人员养老金足额发放。

（三）职教幼教企业退休教师待遇补差专项经费

绩效目标：妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，使国有企业职教幼教退休教师退休金待遇按照当地政府办同类人员标准执行，按照“公平、公正、公开”原则体现同岗同酬。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

5．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

10．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

11．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12．结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区社会保险中心2026年机关运行经费安排846959.00元，与上年对比增加901613.00元，主要用于2025年有1名人员调出、1名人员退休。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区社会保险中心2026年委托业务费安排540000.00元，与上年对比增加0.00元，主要用于自谋职业人员退休申报服务经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区社会保险中心资产总额1700414.47元，其中，流动资产1600021.13元，固定资产100393.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区社会保险中心2026年部门预算表