附件1

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心的妇幼健康工作以党的二十大精神为指导，认真落实科学发展观，深入贯彻《中华人民共和国母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《全国健康教育与健康促进工作规划纲要》、《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》。坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼健康工作方针，为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作，受卫生计生行政部门委托承担辖区妇计保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作以及其它卫生计生行政部门指定的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：党政办（人力资源科、信息科、投诉管理办）、医教科（质控办）、护理部、财务科、医院感染管理科、基层科、健康教育科、医学装备科、后勤总务科、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、中医科、医学影像科、检验科、药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕控制和降低孕产妇和婴儿死亡率，提高妇女儿童健康水平的目标，建立政府主导、部门协作的长效工作机制，不断推动妇幼卫生事业的发展；建立妇女儿童健康保障制度，形成良好的多渠道筹资机制，促进妇女儿童健康事业科学、持续发展；加强妇幼卫生服务体系建设，不断提高妇幼保健机构的服务能力和水平；建立和完善自愿免费婚前医学检查、产前诊断、新生儿疾病筛查在内的出生缺陷三级综合防治工作机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，主要是接受社会捐赠车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,628,622.66元，其中：一般公共预算13,639,982.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入8,988,640.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加13,407,001.66元，增长145.39%，主要原因分析我单位本年度我单位自有资金事业收入项目经费及上年结转结余列入一般公共预算经费批复。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,639,982.66元，其中:本年收入9,245,721.00元，上年结转收入4,394,261.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,245,721.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,418,361.66元，增长47.91%，主要原因分析本年度有上年结转结余列入一般公共预算经费批复，以及人员基本工资薪级工资有所增长导致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,628,622.66元。财政拨款安排支出13,639,982.66元，其中：基本支出9,245,721.00元，与上年对比增加24,100.00元，增长0.26%，主要原因分析本年度人员基本工资薪级工资有所增长；项目支出4,394,261.66元，与上年对比增加4,394,261.66元，增长100.00%，主要原因分析本年度有上年结转结余列入一般公共预算经费批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出510,000.00元，主要用于退休人员生活补助。

2.2080505 “社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出693,600.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出150,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4.2100401“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-疾病预防控制机构（项）”支出60,000.00元，主要用于疾病预防控制监测支出。

5.2100403“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-妇幼保健机构（项）”支出6,446,275.00元，主要用于人员经费、公用经费。

6.2100408“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出2,382,549.33元，主要用于基本公共卫生服务支出。

7.2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出479,112.33元，主要用于重大公共卫生服务支出。

8.2100499“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”支出1,472,600.00元，主要用于其他公共卫生支出。

9.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出389,440.00元，主要用于事业单位医疗社会保障缴费。

10.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出303,760.00元，主要用于公务员医疗补助社会保障缴费。

11.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出51,690.00元，主要用于失业保险、工伤保险和重特病支出。

12.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出700,956.00元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,331,800.00元，其中：政府采购货物预算1,104,000.00元、政府采购服务预算227,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少10,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，其主要原因是没有安排因公出国(境)人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少10,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比减少10,000.00元，其主要原因是2026年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算，故无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．基本支出中人员经费、办公经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费、办公经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是昆明市盘龙区妇幼健康服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2026年委托业务费安排3,452,758.00元，与上年对比增加3,452,758.00元，增长100.00%主要原因分析本年度我单位自有资金事业收入项目经费及上年结转结余列入一般公共预算经费批复。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区妇幼健康服务中心资产总额6,759,311.21元，其中，流动资产1,671,559.86元，固定资产4,439,638.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产648,112.78元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,157,557.75元，下降24.20%，其中固定资产净值减少1,208,222.30元，下降65.68%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值108,526.94元；报废报损资产55项，账面原值3,389,510.00元，实现资产处置收入6,745.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表（单位：元）-妇幼