附件1

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区卫生健康局（本级）单位2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区卫生健康局（本级）单位2026年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）

2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；组织拟订全区卫生健康规划计划和地方标准并组织实施；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全区卫生健康资源配置，负责拟订全区卫生健康规划并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。贯彻落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全区医药卫生体制改革，负责推进公立医院综合改革，推进管办分离，鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并实施，组织和协调有关单位对重大疾病实施防控和干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估，提出有关评估结论。

4、负责落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施；负责全区行政区域内区级审批医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

6、负责落实职责范围内的职业卫生、医疗卫生、计划生育技术服务、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；落实卫生健康综合监督体系建设和《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责全区医疗机构和医疗服务行业监督管理，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

8、贯彻落实国家计划生育政策，负责落实计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；负责落实人口与家庭发展的相关政策。

9、贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展相关规定，做好计划生育、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制、乡村医生管理制度和全科医生队伍建设。

10、负责全区重大活动、会议等所需医疗保障、公共场所和生活饮用水卫生保障工作。承担区卫生应急办公室职能，拟订卫生应急和紧急医疗救援制度、预案和规范措施。

11、拟订并组织实施干部保健工作政策与规划；承担区干部保健委员会的日常工作。

12、组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导系统内人才队伍建设。

13、组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展全区卫生健康对外合作交流。

14、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设，规范执法程序和执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医，查处违法行为，承担全区卫生健康系统信用体系建设工作。

15、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。参与全区人口基础信息库建设。

16、负责管理区级卫生健康局直属单位。承担区爱国卫生运动委员会办公室、区中医药管理局、区防治艾滋病局的日常工作。

17、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、研究开发和合理利用。

18、负责艾滋病的防治工作，负责艾滋病防治工作的宣传教育、需求评估、预算编制、项目安排、督促指导、评估考核等相关工作。

19、昆明市盘龙区卫生健康局负责本行业领域的安全生产监管工作。

20、指导盘龙区计划生育协会的业务工作。

21、完成区委、区政府和上级单位交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）共设置9个内设机构：党政办公室、规划发展和信息化科（加挂健康产业办牌子）、财务科、人事科教科、公共卫生及应急管理科（加挂防治艾滋病办公室牌子）、医政科（加挂中医药管理科牌子）、基层卫生健康科（加挂区老龄委办公室牌子）、盘龙区爱国卫生运动委员会办公室、卫生执法监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好项目建设

  （1）东华街道社区卫生服务中心提升项目

    推进位于白云路17号，总建筑面积约1508㎡，总投资约250万元项目的建设。

（2）龙泉街道社区卫生服务中心能力提升项目

持续开展项目选址工作，完善龙泉街道社区卫生服务能力，加强基层网底建设。

（3）推进信息化建设

结合盘龙区医院新院区改扩建，推动信息化建设，实现盘龙辖区医疗数据互联互通、同质化服务及分级诊疗机制落地。

2.持续提升医疗服务能力和水平

（1）深化与昆明市延安医院城市医疗集团建设

利用其心血管优势技术和专家团队，推进临床五大中心建设，迎接二级甲等医院复评审，完善学科及重点专科建设，加强外科业务，新医院搬迁后突破介入诊疗技术。

（2）做实做强区级医疗质量控制中心

完善相关制度措施，制定年度计划，发挥其在医疗质量管理中的作用，提升辖区医疗质量安全和医疗服务水平。

（3）加强重点专科建设

落实人才引进和科研活动，加强外科服务能力，开展微创手术技术培训，提高微创手术占比，加强医疗质量与安全管理，优化诊疗方案，改进医疗服务流程，提升患者满意度。

（4）提升基层医疗卫生服务能力

实施《盘龙区基层医疗卫生机构分类管理实施方案》，促进金辰、青云街道社区卫生服务中心通过相关项目验收，滇源街道中心卫生院通过重点中心乡镇卫生院项目建设验收，打造联盟街道社区卫生服务中心达国家推荐级标准，新建金辰、青云街道社区卫生服务中心达国家基本标准。

3、人才队伍建设

一是有计划安排区属医疗卫生机构人员到省市机构规范化培训。二是加大优秀年轻医疗人才培养、引进、选拔力度。三是鼓励人员申报昆明市卫生科技人才培养“十百千”工程、盘龙区“人才之光”项目。四是开展“名医”“名中医”项目申报工作。五是开展学术论文评选及优秀科普作品比赛。

4、推进爱国卫生工作

按程序审批印发正式文件，组织相关单位分析，在前两轮成果基础上，围绕“饮净水、控噪声、防近视、护老人、食安康、强体魄、约家医”“7个专项行动”，跟踪督办问题指标，推进健康县城建设。

5、提升党建质效

一是推动党建品牌提质增效，深化盘龙杏林暖品牌内涵，促进党建与中心工作融合。二是拓展党建工作覆盖面，推进“两新”组织“两个覆盖”工作，选优配强党建指导员。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入94,806,367.00元，其中：一般公共预算94,806,367.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加44,789,690.67元，增长89.55%，主要原因分析是2026年将上年一般公共预算结转结余纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入94,806,367.00元，其中:本年收入51,104,958.00元，上年结转收入43,701,409.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51,104,958.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加1,088,281.67元，增长2.18%，主要原因分析基本公共卫生项目资金较上年提高标准、计划生育项目较上年人数增加故项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出94,806,367.00元。财政拨款安排支出94,806,367.00元，其中：基本支出6,625,204.00元，与上年对比增加 216,501.67，增长3.38%，主要原因是人员工资调高标准；项目支出88,181,163.00元，与上年对比增加44,573,189元，增长102.21%，主要原因分析2026年将上年财政拨款结转结余纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501行政单位离退休982,800.00元，主要用于行政单位离退休人员经费；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出465,960.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出117,133.00元，主要用于机关事业单位退休中员职业年金缴费；

4、2100101行政运行4,143,843.00元，主要用于卫生健康管理事务行政机关运行及人员经费、办公经费支出；

5、2100102一般行政管理事务1,130,740.00元，主要用于卫生健康机关用于宣传、人才培养、行业管理等专项事务经费支出；

6、2100201综合医院479,500.00元，主要用于公立医院综合改革专项经费；

7、2100399其他基层医疗卫生机构支出3,476,141.00元，主要用于基层医疗机构实施基本药物制度和综合改革（上级）补助及建档立卡贫困人群家庭医生签约专项经费；

8、2100408 基本公共卫生服务16,203,580.00元，主要用于国家基本公共卫生服务专项；

9、2100408 重大公共卫生服务1,316,100.00元，主要用于重大公共卫生服务补助专项；

10、2100499 其他公共卫生支出10,985,000.00元，主要用于其他公共卫生项目支出；

 11、2100799 其他计划生育事务支出12,192,682.00元，主要用于计划生育奖优免补专项、计划生育流动人口专管员生活补贴支出；

 12、2101101行政单位医疗214,192.00元，主要用于行政单位医疗社会保障缴费；

 13、2101103公务员医疗补助254,938.00元，主要用于公务员医疗补助社会保障缴费；

 14、2101199其他行政事业单位医疗支出35,746.00元，主要用于重特病社会保障缴费；

15、2101799其他中医药事务支出420,000.00元，主要用于中医药事务支出；

16、2101999其他育幼服务支出32,977,420.00元，主要用于育儿补贴支出；

17、2109999其他卫生健康支出9,000,000.00元，主要用于机关事业单位职工健康监测经费；

 18、2210201住房公积金410,592.00元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2026年无与中央配套区对下专项转移支出情况

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2026年无与省级配套的区对下专项转移支出情况

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2026年无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2026年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额353,100.00元，其中：政府采购货物预算9,600.00元、政府采购服务预算343,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,000.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）公务接待费预算与上年相比无变化，原因是我单位无新增公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为22,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因是我单位无新增公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年盘龙区卫生健康局（本级）单位预算项目21个，预算金额44,479,754.00元，重点项目绩效目标情况如下：

1、国家基本公共卫生服务项目，是深化医药卫生体制改革的重点工作之一，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

国家基本公共卫生服务项目内容主要包括：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等。

2、计划生育奖励与扶助专项资金，对应享受计划生育奖励与扶助（包括农业人口及特殊家庭独生子女家庭奖学金、计生家庭城乡居民基本医疗保险资助经费、昆明市低保独子家庭生活补助金、市特别扶助金、国家特别扶助金、失独家庭一次性抚慰金）政策的人员，全部进行资格认定，做到及时足额发放补助资金。

    其他重点项目绩效详见重点领域财政项目文本公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出中人员经费、办公经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费、办公经费以外的支出。

3、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费、办公经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2026年机关运行经费安排654,990.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少2,940.00元，下降0.45%，主要原因分析是压缩机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2026年委托业务费安排29,241,760.00元，与上年对比增加14,150,008.00元，增长93.76%，主要原因是2026年将上年财政拨款结转结余中委托业务费纳入年初预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区卫生健康局（本级）资产总额137,616,975.98元，其中，流动资产7,156,422.76元，固定资产95,716,130.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产34,744,422.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,950,590.80元，其中固定资产减少2,630,314.53元，无形资产减少757,772.04元，流动资产减少3,562,504.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

昆明市盘龙区卫生健康局2026年部门预算公开情况表（本级）