附件1

昆明市盘龙区龙泉街道社区卫生服务中心

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区龙泉街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区龙泉街道社区卫生服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区龙泉街道社区卫生服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责为人民身体健康提供医疗与护理保健、国家基本公共卫生服务，做好各项街道卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、财务科、预防接种科、慢病科、健教科、儿保科、执法监督科、门诊部、中医科、检验科、西药房、疼痛科、牙科、妇科。无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年为辖区居民提供优质的基本医疗服务和公共卫生服务。

1.继续巩固做好公共卫生服务及基本医疗工作，特别要加强公共卫生工作，加强居民建档签约工作，争取完成各项工作指标任务。

2.加强医疗队伍建设，进一步提高医疗服务质量，执行国家基本药物制度，为患者提供快捷、方便、优质、有效的医疗服务。

3.优化组合科室及人员，提高工作效率。调整收入结构，进一步降低药品比，提高含金量，调整创收重点，开展预防性体检项目,拓展各类收费性体检，作为一项重要产业结构来抓，强化"体检团队"走出去"外出体检工作。增收节支，量入为出。

4.加强我院医疗保险政策宣传力度；强化职工服务意识，提高服务质量，改善服务态度；开展好中医内科、针灸推拿理疗科、骨伤科、疼痛科等多元化服务。

5.继续加强安全生产管理工作，定期进行安全检查隐患排查，严格网格化管理，责任到人，确保无安全生产事件发生。

6.加强与龙泉办事处计生办，各社区居委会计生专干紧密联系，开展妇女病普查及计生流动人口均等化服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有42人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助42人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编制0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14555864.89元，其中：一般公共预算5952060.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5505000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算有所增长，主要原因结转上年度基本公卫，基药补助等财政拨款收入也纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14555864.89元，其中:本年收入11457060元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5952060元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算有所增加，主要原因分析是我单位今年把财政拨款项目经费也纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14555864.89元。财政拨款安排支出14555864.89元，其中：基本支出5952060元，与上年对比有所增加，主要原因为人员工资、保险增加；项目支出8603804.89元，与上年对比有所增长，主要原因为今年我单位把基本公卫，基药补助等项目纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.2011304“一般公共服务支出（类）—商贸事务（款）—对外贸易管理（项）”支出3000元，主要用于医疗保障救护车加油款。

2.2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出357000元，主要用于上级派出单位下属事业单位的退休干部生活补助支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出585756元，主要用于本单位干部职工养老保险缴费支出；        

4.2080506，社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年经缴费支出（项）”支出279731元，主要用于本单位干部职工养老保险缴费支出；

5.2100301，“卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—城市社区卫生机构（项）”支出374513元，主要用于城市社区卫生机构支出；

6.2100399“卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—其他医疗机构支出（项）”支出167511.34元，主要用于基药款支出；  

7.2100408，“卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—基本公共卫生服务（项）”支出2927849.55元，主要用于基本公共卫生支出；

8.2100799，“卫生健康支出（类）—计划生育事务（款）—其他计划生育事务支出（项）”支出44元，主要用于主要用于计划生育方面支出；

9.2101102，“卫生健康支出（类）—行政事业医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出595089元，主要用于本单位在编事业干部职工基本医疗保险缴费支出；

10.2101103，“卫生健康支出（类）—行政事业医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出242210元，主要用于本单位在编干部职工公务员医疗补助支出；

11.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出27539元，主要用于本单位在编干部职工重特病医疗、工伤保险支出；

12.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出41959元，主要用于本单位在编干部职工住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区龙泉街道社区卫生服务中心无区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额367001元，其中：政府采购货物预算367001元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区龙泉街道社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区龙泉街道社区卫生服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区龙泉街道社区卫生服务中心2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区龙泉街道社区卫生中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区龙泉中心卫生院2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区龙泉街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区龙泉街道社区卫生服务中心2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区龙泉街道社区卫生服务中心2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3.非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

4.行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非营利原则向特定服务对象收取的费用。

5.政府性基金支出：指本级政府性基金安排的各项支出。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

9.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区龙泉街道社区卫生服务中心2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

   昆明市盘龙区龙泉街道社区卫生服务中心2026年委托业务费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位规模小，无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区龙泉街道社区卫生服务中心资产总额8089893.34元，其中，流动资产7676379.12元，固定资产368181.06元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产45333.16元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1698474.95元，其中固定资产增加118415.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值47899.2元；报废报损资产2项，账面原值98366万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.龙泉街道社区卫生服务中心预算公开表（单位：元）