昆明市盘龙区金辰中学2026年

预算公开

附件1

昆明市盘龙区金辰中学2026年

预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区金辰中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区金辰中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区金辰中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区金辰中学主要职责为：实施初中义务教育，促进基础教育发展，和相关社会服务。昆明市盘龙区金辰中学是昆明市盘龙区教育体育局下属单位，学校为公益一类事业单位，单位性质是全额拨款事业单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括书记室、校长室、副书记室、副校长室、工会、党务办公室、综合办公室、德育处、教导处、总务后勤处、团委（少先队）、安全保卫处。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。遵循义务教育发展规律和学生身心成长规律，聚焦“五育并举”育人目标，以破解发展难题为突破口，以提升教育教学质量为核心，以教师队伍建设为关键，以优化育人环境为支撑。深化教育教学改革，完善学校治理体系，促进学生全面发展、教师专业成长、学校内涵提升，办好人民满意的义务教育。

二、总体目标

（一）核心定位

建成“管理规范、质量过硬、特色鲜明、师生幸福”的区域优质义务教育学校，成为盘龙区“五育并举”示范校、教师专业发展特色校、校园安全与心理健康教育标杆校。

（二）具体目标

1. 办学质量：中考区内排名逐年提升，2026届稳中有升，2027届进入10-9名，2028-2029届稳定在10-8名，2030届重返前8名；学生学业合格率达98%以上，优秀率每年提升5%以上，综合素质评价优良率达95%。

2. 治理体系：建成“权责清晰、运转高效、协同联动”的现代化治理结构，配齐配强管理团队，完善规章制度，提升管理效能。

3. 教师队伍：在编教师平均年龄降至45岁以下；临聘教师占比控制在25%以内且稳定性达80%；高级职称占比提升至30%；省市区学科带头人、骨干教师总量增长50%；校级课题覆盖率100%，每年发表论文不少于20篇。

4. 育人环境：完成硬件设施全面升级，功能室达标率100%，建成数字化校园；打造“精致、安全、书香、活力”校园环境，健全心理健康与安全保障体系，降低学生心理问题发生率。

5. 办学特色：深化体育特色，创建“云南省足球特色学校”“盘龙区体网生培养基地”；打造“书香校园”“民族团结教育”两大辅助特色，形成“一主两翼”特色发展格局。

三、主要任务与实施举措

（一）完善治理体系，提升管理效能

1. 健全组织架构配齐关键岗位人员：增设行政副校长岗位，招聘专业会计、出纳、校医、专职心理辅导教师，增设资产管理员，填补管理与服务空白。

优化职责分工：构建“校长书记统筹、副校长副书记分管、中层执行、教师参与”的三级治理链条，明确校级领导、中层干部、教研组长、班主任岗位职责，避免交叉遗漏；建立跨部门月度联席会议机制，推动管理闭环运行。

建立后备干部培养机制：选拔35-45岁优秀教师进入后备干部库，通过“影子培训”“岗位锻炼”“外出研学”提升管理能力，保障队伍梯队建设。

2. 规范管理制度

修订核心制度：围绕教学管理、教师考核、财务管理、安全管理、学生管理等领域，修订师德师风、教学常规、绩效考核、教科研管理、后勤保障等系列制度，统一格式标准，完成存档与公示。

强化制度执行监督：建立“制度-学习-执行-监督-反馈-改进”闭环机制，公开制度执行情况，接受教师、家长监督。

推进管理数字化：引入学校管理信息系统，实现教务、德育、财务、人事等工作数字化管理，减轻事务性负担。

3. 深化民主管理

畅通沟通渠道：常态化开展“校长有约”活动，每季度召开教师座谈会，设立意见箱与线上反馈平台，及时回应师生家长诉求。

扩大参与权与话语权：重大决策前通过行政会、问卷调查、教代会、家长委员会广泛征求意见；公开考核结果、财务收支、项目招标等信息，提升管理透明度。

（二）强化教师队伍建设，筑牢发展根基

1. 优化教师结构与待遇

提升临聘教师保障：制定绩效考核制度，足额发放基础工资与绩效，缴纳五险，保障其在培训、赛课、评优、职称申报等方面的平等权利，助力考编。

破解编制难题：对接区教体局争取编制，重点引进紧缺学科教师；用好免师招聘政策，优化工作环境吸引优秀毕业生。

优化年龄结构：招聘青年教师，鼓励中青年教师进修深造，形成“老中青”合理梯队。

2. 提升教师专业素养

搭建教研平台：每学期邀请省市专家开展实操培训；设立每年不少于15项校级微课题并提供经费支持；扩建2-3个校级名师工作室，建立“校外导师+校内名师”带教制。

强化教学能力：坚持“以赛促教、以赛促研”，每年举办骨干教师展示课、青年教师汇报课等赛事；落实听课评课制度，校级干部每学期听课不少于30节，中层及教研组长不少于20节，普通教师不少于15节；备课组每周开展1次集体备课，共建备课资源库。

破解职称晋升瓶颈：成立职称晋升助力小组，提供全流程指导；对接上级争取评审倾斜政策，鼓励教师冲击更高职称。

3. 加强师德师风与身心健康建设

强化师德引领：每学期开展师德师风专题培训与先进事迹宣讲，签订承诺书，将师德表现纳入考核核心指标，实行“一票否决制”。

减轻教师负担：探索“班主任+副班主任/辅导员”模式，剥离非核心事务；优化午休环境；每学期组织1-2次文体活动，聘请心理咨询师提供讲座与一对一疏导。

完善激励机制：增加即时性表彰，加大对毕业班教师、骨干教师的激励力度，在评优评先、绩效分配中予以倾斜。

（三）深化教学改革，提升育人质量

1. 狠抓教学常规管理

落实全流程管理：指导教师做好备课、上课、作业批改等全流程工作，作业设计符合“双减”要求，推行“问题作业单”；加强课堂巡查，杜绝“满堂灌”；建立“教学问题台账”，实行闭环整改；每学期末开展“教学复盘会”，形成个性化提升方案。

试点分层走班教学：在保持行政班不变的前提下，实施“分层走班+动态评估”机制，为基础薄弱学生增设补偿性辅导，为中等生强化思维训练，为学有余力者拓展项目式学习与竞赛培训；每月依据学情动态调整分层，建立“学生成长数字画像”系统，开发分层教学资源包。

强化质量分析：实行“凡考必分析、凡分析必课件”制度，学科组与班主任分维度分析学情；重点关注初二小三科、初三中考备考，建立学生个人学情档案。

推进干部下沉：延续“校级领导+年级+学科”下沉机制，校级领导分别挂钩对应年级与学科，全程参与教学、教研与质量分析。

2. 深化课堂教学改革

强化思政课程建设：构建以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心的课程教材体系，推进大中小学思政课一体化改革，配齐建强思政课教师队伍。

打造高效课堂：推广“启发式、互动式、探究式”教学，运用智慧教学设备提升课堂效率；实施分层教学，满足学生差异化需求。

促进学生全面发展：落实“五育并举”，实施学生体质强健计划，控制近视率、肥胖率；推进美育浸润行动，提升学生审美能力；实施劳动养成计划，增强学生实践能力；组织红色研学活动，推动思政课堂与社会课堂融合；加强网络育人，营造健康网络生态。

加强家校协同：建立家长学校，每学期开展2-3次家庭教育讲座；通过班级群、家长会、家访等形式沟通学情，形成育人合力。

3. 打造办学特色

做强体育特色：完成人工草坪更换、球类场地建设，规范课间操管理；重建校足球队、篮球队等队伍，聘请专业教练；2027年前创建“云南省足球特色学校”，2029年前建成“盘龙区体网生培养基地”。

建设书香校园：完成3.7万册图书上架开放，增订各类新刊；每周开设1节阅读课，每年举办读书节、分享会等活动；鼓励师生撰写读书笔记，营造阅读氛围。

深化民族团结教育：依托“云南省中小学民族团结教育示范学校”基础，开发校本课程，开展民族文化展示、体育活动，增强学生民族团结意识。

（四）优化育人环境，筑牢安全防线

1. 升级硬件设施

完善功能室建设：修复物理实验室，升级化学实验室设备，更新计算机房老化设备，保障听说考试与信息技术课正常开展。

改善校园环境：建设入校文化长廊，优化校门布局，安装隐形防护网；重新规划校园绿化，重修地理园，新建生物基地或劳动实践基地；搭建新升旗台。

建设标准化保障场所：成立专职心理健康中心，配齐相关器材；建设标准化医务室，配备专职校医与常用医疗设备、药品。

2. 强化安全与心理健康保障

筑牢安全防线：定期排查校园安全隐患，每学期组织消防、防踩踏等应急演练；加强校园安保，整治校门口环境。

普及心理健康教育：配备2名以上专职心理教师，开展学生心理健康普查并建立档案；开设心理健康课程，每学期开展不少于4次专题讲座；对有心理问题的学生实行“一人一策”干预，重点关注外来务工子女。

提升应急处置能力：组织教师参加安全管理、心理健康干预培训，邀请公安、消防等部门专家进校园讲座，提升教师应急处理能力。

完善教育评价体系：坚持立德树人导向，纠正“分数至上”偏差；将师德师风作为评价教师的第一标准，促进学生全面发展。

（五）加强党建引领，凝聚发展合力

1. 强化党建核心作用

坚持党对学校工作的全面领导：完善党委统一领导、党政齐抓共管的领导体制，将党建工作融入学校管理、教学、德育各环节；规范“三会一课”、主题党日等活动，提升党组织凝聚力。

加强班子建设：坚持班子团结协作、分工负责；带头学习教育政策与管理知识，提升履职能力；坚守清廉底线，争创优秀清廉校长、党员干部。

2. 凝聚多方力量

联动外部资源：与社区、派出所、医院等单位合作，开展法治、安全、健康体检等活动；争取社区支持，解决校园周边治理、资源共享等问题。

凝聚内部共识：通过各类会议与校园宣传统一思想，形成“齐心协力建金辰”的氛围；关注师生家长诉求，让其成为学校发展的参与者、支持者、受益者。

五、保障措施

1. 组织保障：成立规划实施领导小组，校长任组长，副校长任副组长，中层干部、教研组长、教师及家长代表为成员。领导小组每季度召开专题会议，每年开展规划实施情况评估，动态调整优化举措。

2. 经费保障：积极争取上级财政专项经费；规范财务管理，加强经费使用监督，提高使用效益；适当争取企业、社区等社会力量支持，坚持公益性原则。

3. 制度保障：完善考核评价制度，将规划实施情况纳入绩效考核，表彰先进、约谈问责；建立规划动态调整机制，确保科学性与可操作性。

4. 人才保障：建立“引才、育才、留才”机制，引进优秀教师与管理人才；加大教师培训投入，优化工作环境与待遇，增强教师归属感。

5. 社会保障：加强与家长、社区、媒体的沟通交流，宣传规划实施进展；建立家长委员会参与学校管理机制，主动接受社会监督，营造良好办学氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19219747.64元，其中：一般公共预算17548855元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入858837元（非同级财政拨款（课后服务费、其他）资金的额度预算），上年结转收入812055.64元。

与上年对比增加2293114.64元，主要原因分析对教育经费和工资待遇略有增长，人员增加的变化及预算项目增加的变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18360910.64元，其中:本年收入17548855元，上年结转收入812055.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17548855元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1434277.64元，主要原因分析对教育经费和工资待遇略有增长以及人员增加的变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19219747.64元。财政拨款安排支出18360910.64元，其中：基本支出16955756元，与上年对比增加177723，主要原因分析教育经费和工资待遇略有增长以及人员增加的变化；项目支出1405154.64元，与上年对比增加1256554.64，主要原因分析增加了临聘教师的工资提高标准部分，安保人员经费，2025年结转资金收入以及非同级财政拨款额度预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2050203初中教育13095273.26元，主要用于单位日常人员工资，临聘教师工资，单位运转经费以及改善学校办学条件支出。

2.2050299其他普通教育支出594099元,主要用于安保人员工资支付和临聘教师的工资提高标准部分。

3.2050701特殊学校教育4315.38元，主要用于特殊教育随班就读学生的支出。

4.2080502事业单位离退休1020000元，主要用于单位退休教师临时性生活补助。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1045072元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出253879元，主要用于单位退休人员缴纳职业年金保险费支出。

7.2101102事业单位医疗545216元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助477464元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出79836元，主要用于单位工伤保险和重特病医疗统筹。

10.2210201住房公积金1245756元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，2026年昆明市盘龙区金辰中学无因公出国（境）费预算，故无变化。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，2026年昆明市盘龙区金辰中学无因公出国（境）费预算，故无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，2026年昆明市盘龙区金辰中学无因公出国（境）费预算，故无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年重点项目预算绩效目标有4个，包含1、非同级财政拨款（课后服务）专项资金500000元，主要用于支付收取学生课后服务费发放的额度；2、非同级财政拨款（其他）专项资金358837元，主要用于支付收支账户中往年结转资金的支付额度；3、编制外用工人员提标经费412474元，主要用于编制外用工人员在校工作满2年后提高工资标准；4、安保人员经费180625元，主要用于保障学校教育教学安全进行的安保人员的工资支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析是昆明市盘龙区金辰中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析2026年学校没有委托业务安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额8437992.17元，其中，流动资产628407.24元，固定资产(净值)7809584.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少919622.73元（主要为固定资产累计折旧），其中固定资产增加112761元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区金辰中2026年预算公开附表.xlsx