附件1

昆明市盘龙区金康园小学2026年预算

公开目录

第一部分 昆明市盘龙区金康园小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区金康园小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区金康园小学2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责:昆明市盘龙区金康园小学举办单位为昆明市盘龙区教育体育局；开办资金：人民币1450万元；经费来源：全额拨款；法定代表人：蒋荍；住所：昆明市盘龙区金康园小区3号门；统一社会信用代码：125301034329664908；宗旨和业务范围：实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、行政办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、团委（少先队）、保卫科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区金康园小学创办于1999年9月，直属昆明市盘龙区教育体育局，是一所高起点、高标准的云南省一级示范学校、云南省现代教育示范学校。时至今日，学校已发展壮大到近3809名学生和138名教师的规模。

学校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面发挥党组织在学校办学治学中的政治核心领导作用，在党建领航中推动学校实现高质量规模化发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制148人。在职实有138人，其中：财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入38,993,194.60元，其中：一般公共预算37,429,463元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,066,400元，上年结转收入497,331.60元。

与上年对比增加了1,538,469.60元，增长了4.11%，主要原因分析：退休人员及学生人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37,926,794.60元，其中:本年收入37,429,463元，上年结转收入497,331.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,429,463元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了472,069.60元，增长了1.26%，主要原因分析：退休人员及学生人数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出38,993,194.60元。财政拨款安排支出37,926,794.60元，其中：基本支出35,130,893元，与上年对比增加了2,253,668元，增长6.85%，主要原因分析退休人员及学生人数增加；项目支出2,795,901.60元，与上年对比减少1,781,598.40元，减少38.92%，主要原因分析：学校校区的扩建、设施设备配备基本完成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202“教育支出（类）-普通教育（款）-小学教育（项）”支出27,376,112.60元，主要用于基本支出人员经费24,880,851元、公用经费2,307,980元，项目支出187,281.6元。

2050299“教育支出（类）-普通教育（款）-其他普通教育支出（项）“支出1,261,970元，主要用于项目支出1,261,970元。

2050999“教育支出（类）-教育费附加安排的支出（款）-其他教育费附加安排的支出（项）”支出1,190,000元，主要用于项目支出经费1,190,000元。

2080199 “其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）-其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）-考务经费（项）”支出6,650元，主要用于2025年事业单位招聘笔试考务经费6,650元。

2080502 “社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出387,600元，主要用于退休教师临时生活补助387,600元。

2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2,575,356元，主要用于在职教师养老保险单位缴存数2,575,356元。

2080506 “社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出150,000元，主要用于2026年退休教师职业年金单位缴存数150,000元。

2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出1,343,568元，主要用于在职教师医疗保险单位缴存数1,343,568元。

2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出813,942元，主要用于在职教师公务员医疗保险单位缴存数813,942元。

2101199 “卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出144,840元，主要用于在职教师工伤及重疾保险单位缴存数144,840元。

2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出2,526,756元，主要用于在职教师住房公积金单位缴存数2,526,756元。

2296003“其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于体育事业的彩票公益金支出（项）”支出150,000元，主要用于在职教师住房公积金单位缴存数150,000元。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区金康园小学无区级对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区金康园小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区金康园小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区金康园小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金康园小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区金康园小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区金康园小学因公出国（境）费与上年对比无变化，主要原因分析：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区金康园小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区金康园小学公务接待费与上年对比无变化，主要原因分析：没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区金康园小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区金康园小学公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，主要原因分析：没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区金康园小学2026年重点项目预算绩效目标有5个，分别是:

1.非同级财政拨款（课后服务）专项资金814,400元，主要用于支付收取学生课后服务费发放的额度。

2.非同级财政拨款（其他）专项资金252,000元，主要用于支付收支账户中往年结转资金的支付额度。

3.教育教学设备配备经费1,190,000元,用于龙溪校区设施设备配备。

4.安保人员经费650,250元，主要用于保障学校教育教学安全进行的安保人员的工资支付。

5.编制外用工人员提标经费458,320元，主要用于编制外用工人员在校工作满2年后提高工资标准。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金康园小学2026年机关运行经费安排0元，无机关运行经费安排。与上年相比无变化。因我单位为事业单位无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金康园小学2026年委托业务费安排0元，无委托业务费安排。与上年相比无变化。因我单位为事业单位无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区金康园小学资产总额16,018,218.72元，其中，流动资产1,453,348.86元，固定资产（净值）14,033,425.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）531,444.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加（原值）1,622,359.05元，其中固定资产增加（原值）1,600,624.38元，无形资产（原值）21,734.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区金康园小学2026年部门预算公开表