昆明市盘龙区联盟小学

2026年预算公开

附件1

昆明市盘龙区联盟小学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区联盟小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区联盟小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区联盟小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、教导处、教科室、总务处、团支部、少先队、德育室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

在学校党支部领导下，抓好全体教职工思想教育，提高教职工政治思想素质。按照上级教育行政部门要求，提高全校学生的思想及文化素质，努力实施好义务教育，促进我校基础教育的持续发展，为国家培养出更多的具有高水平的建设人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18619578元，其中：本年收入18527146元，上年结转收入92432元。本年收入中，一般公共预算18123860元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入403286元。

与上年对比增加1635737元，主要原因是上年的其他收入未纳入预算，且预算人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18216292元，其中:本年收入18123860元，上年结转收入92432元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18123860元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1232451元，主要原因是2026年比2025年预算人数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18619578元。财政拨款安排支出18216292元，其中：基本支出17694616元，与上年对比增加895000元，主要原因是2026年比2025年预算人数增加，教育支出增加425537元，行政事业单位养老支出增加497620元；项目支出521676元，与上年对比增加337451元，主要原因是新增2025年义务教育课后服务省级补助资金项目92116元，新增编制外用工人员提标经费项目212494元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1. 2050202教育支出（类）-普通教育（款）--小学教育（项）支出13053423元，主要用于小学教育运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.2050299教育支出（类）-普通教育（款）--其他普通教育支出（项）支出金额429244元，主要用于小学教育运转的项目支出，编制外用工人员提标经费和学校保安人员经费。

3.2050701教育支出（类）-特殊教育（款）--特殊学校教育支出（项）支出金额316元，主要用于支持融合教育和帮扶特殊学生，支付学生心理咨询等相关费用。

4.2080502社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）--事业单位离退休（项）支出632400元，主要用于发放退休教师临时性生活补助。

5.2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）--机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1306340元，主要用于在职在编教师缴纳基本养老保险支出。

6.2080506社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）--机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出239479元，主要用于本年度退休教师的职业年金支出。

7.2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）--事业单位医疗（项）支出681520元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）--公务员医疗补助（项）支出487210元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助保险缴费支出。

9.2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）--其他行政事业单位医疗支出（项）支出84108元，主要用于事业单位工伤保险及重特病的缴费支出。

10.2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）--住房公积金（项）支出1302252元，主要用于在职在编教师缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区联盟小学2026年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区联盟小学2026年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区联盟小学2026年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市盘龙区联盟小学2026年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区联盟小学2026年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区联盟小学2026年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额330500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算330500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区联盟小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区联盟小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比昆明市盘龙联盟小学因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区联盟小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比昆明市盘龙联盟小学公务接待无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区联盟小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比昆明市盘龙联盟小学公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区联盟小学2026年无重点项目预算绩效目标。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区联盟小学2026年机关运行经费安排0万元，增加0万元，增长0%，与上年对比无变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区联盟小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位无委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区联盟小学资产总额3301415.29元，其中，流动资产42001.95元，固定资产3259413.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加676607.08元，其中固定资产增加673109.02元。处置房屋建筑物2925平方米，账面原值1343495元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：预算公开附表