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昆明市第十一幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 昆明市第十一幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第十一幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市第十一幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展，认真完成一级三等公办幼儿园的教育职能。

2、根据上级教育部门的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划的搞好幼儿园建设。

4、督促检查班级教学计划、教育指南的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育活动方案、以及科研成果，全面提高教育高质量发展。

6、开展形式不同的师训活动，有计划、有组织的培养提高教师的业务水平和教学能力，以及科研能力。

7、认真完成幼儿的体检、做好日常卫生保健、传染病预防等工作。

8、保障幼儿一日“三餐两点”的安全饮食，做到科学合理,营养均衡。

9、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究科学育儿，实现家园共育。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：园长室、党支部、行政办公室、保健室、财务室、工会、教学班。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门为二级预算单位,隶属盘龙区教育体育局。2026年，我园将结合单位主要职责做好以下重点工作：根据《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》以及《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》等相关文件精神要求，从幼儿园的发展现状和可持续发展需要出发，结合幼儿园实际开展工作。本年度，教育教学科研工作重点为：依托盘龙江资源的课程构建与实施。通过教研提升教师课程开发能力，同时探索AI工具在教研实践中的创新应用。通过教研帮教师系统梳理盘龙江资源的教育价值，探究“智慧+自然”课程开发框架。教师能设计支持幼儿探究的环境，并灵活运用互动策略（如提问、观察、记录）。 构建幼儿园在地化课程资源库（含活动方案、影像资料、玩教具材料）。形成2-3个以盘龙江为核心的优秀班本课程案例。探索AI工具在课程实施中的应用场景（如AI赋能教研、生成教学资源）。使用AI工具生成盘龙江主题绘本草稿，辅助教师优化故事脚本。借助智能观察系统分析师幼互动数据，生成改进建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5129166.20元，其中：一般公共预算4936072.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入193094.00元。

与上年对比增加537233.2元，增长11.70%，主要原因分析是基本工资调标、非同级财政拨款纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4936072.20元，其中:本年收入4589547.00元，上年结转收入346525.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4589547.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加537233.2元，增长11.70%，主要原因分析是基本工资调标、非同级财政拨款纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5129166.20元。财政拨款安排支出4936072.20元，其中：基本支出4253172.00元，与上年对比增加135424.00元，增长3.29%，主要原因分析是基本工资调标；项目支出682900.20元，与上年对比增加208715.20元，增长44.02%，主要原因分析是非同级财政拨款纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于

1.“2050201学前教育”支出3249023.20元，主要用于教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金、在职、退休教师工会活动经费、失业保险、学校办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、退休人员公用经费、学前生均公用经费等支出。

2.“2050299其他普通教育”支出108375.00元，主要用于安保经费支出。

3.“2080502事业单位离退休”支出448800.00元，主要用于发放退休教师生活补助。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出279930.00元，主要用于我单位教师基本养老保险缴费支出。

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出245000.00元，主要用于我单位退休教师职业年金缴费支出。

6.“2101102事业单位医疗”支出146040.00元，主要用于我单位教师基本医疗保险缴费。

7.“2101103公务员医疗补助”支出157845.00元，主要用于我单位在职、退休教师公务员医疗补助缴费。

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”25671.00元，主要用于在职职工工伤保险、生育保险的支出。

9.“2210201住房公积金”支出275388.00元，主要用于我单位教师住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市第十一幼儿园无级对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

昆明市第十一幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市第十一幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三） 经济社会事业发展事项

昆明市第十一幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第十一幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第十一幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市第十一幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市第十一幼儿园2026年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：没有公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第十一幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市第十一幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：昆明市第十一幼儿园没有公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市第十一幼儿园重点项目为安保人员经费，学前业务补助经费。

（一）项目基本概况

为深入贯彻落实党的二十大和全国、全省教育大会精神，推进学前教育普及发展，全面提高学前教育教育质量，根据《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》文件等文件要求，确保此项工作的顺利实施，结合学校实际，按照省、市对进一步健全公办学前生均经费保障机制的意见，夯实全市初等教育基础，切实落实公办学校安保人员经费补助政策，提高学校教育教学质量，更好地为幼儿教育作贡献。

（二）项目实施内容

为保障学校正常运转，促进幼儿身心身体健康发展，我园根据年初经费预算金额，合理、合规、合法采购。根据财政拨款的相关制度，主要用于教学业务与管理、劳务等费用。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

（三）项目实施计划

根据上级财政部门要求，我单位计划资金使用情况如下：

3月31日：累计支出进度不低于25%；

6月30日：累计支出进度不低于50%；

9月30日：累计执行进度不低于75%；

11月30日：累计执行进度不低于100%。

（四）项目实施成效

认真履行职责，统筹教育投入资源，优化教育支出结构，切实抓好资金落实，不断提高教育经费保障水平，有效保障学校教育教学工作的正常开展，促进学前教育事业健康快速发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.公用经费：包含退休人员公用经费和教师公用经费，退休公用经费用于安排退休人员活动。教师公用经费用于办公费方面。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第十一幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增长，主要原因分析我单位为事业单位，因此无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市第十一幼儿园2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增长，主要原因分析我单位为事业单位，因此无委托业务经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市第十一幼儿园资产总额360048.62元，其中，流动资产93140.58元，固定资产1957885.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1881元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加19474.72元，其中固定资产增加65974元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市第十一幼儿园部门预算公开样表