昆明市盘龙区松华中心学校

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区松华中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区松华中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区松华中心学校

2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、总务处、教务处、教科室、德育处、财务室。

所属单位0个。昆明市盘龙区松华中心学校为二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 党建工作提质增效：强化党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，实现党建与教育教学深度融合，发挥好党建工作引领作用，开展好“红烛映松华、立德铸师魂”党建品牌创建活动，力争党建目标年度考核在良好及以上水平。

2.队伍建设成效显著：创新学习培训模式，多措并举开展学习教育培训实践活动。打造政治过硬、业务精湛、作风优良的干部教师队伍，教师专业发展满意度达95%以上。

3. 德育工作内涵丰富：构建“五育并举”的德育体系，学生行为习惯养成效果明显，道德素养和综合素养全面提升，文明班级创建覆盖率100%。

4. 教学质量稳步攀升：深化“双减”政策落地见效，优化教学常规管理，校本教研实效凸显，学生学业成绩优质均衡发展，教学质量位居区域前列。

5. 安全防线坚实牢固：健全“人防、物防、技防”三位一体防控体系，实现安全隐患排查全覆盖、整改全闭环，坚守安全责任事故零底线。

6. 后勤服务精准高效：完善后勤保障体系，提升服务质量和管理精细化水平，校园环境整洁优美，师生后勤服务满意度达90%以上。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10427840.07元，其中：一般公共预算9669302.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入728896.00元,上年结转结余一般公共预算29642.07元

与上年对比增加1369479.07元，增长15.12%，主要原因是2025年有2名教师调入我校，2026年学校工资保险等基本支出预算增加；2026年有教师退休，新增职业年金纪实预算；2026年非同级财政拨款收入纳入预算，其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9698944.07元，其中:本年收入9669302.00元，上年结转收入29642.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9669302.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加64083.07元，增长7.07%，主要原因是2025年有2名教师调入我校，2026年学校工资保险等基本支出预算增加；2026年有教师退休，新增职业年金纪实预算；2026年非同级财政拨款收入纳入预算，其他收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9698944.07元。财政拨款安排支出9698944.07元，其中：基本支出8844927.00元，与上年对比增加776241.00元，增长0.96%，主要原因是2025年有2名教师调入我校，2026年学校工资保险等基本支出预算增加；2026年有教师退休，新增职业年金纪实预算分析；项目支出854017.07元，与上年对比减少135657.93元，减少13.71%，主要原因是2026年我校食堂临时人员经费未纳入项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050201学前教育”支出123741.90元，主要用于幼儿园日常办公费、水费、电费、幼儿保育费等支出。

2.“2050202小学教育”支出5776482.17元，主要用于学校教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金、在职、退休教师工会活动经费、工伤保险、失业保险、学校办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员公用经费、公车运行维护费等支出。

3.“2050299其他普通教育”支出729375.00元，主要用于支付学校安保人员工资、宿管员工资、食堂食材支出、学生交通补助的发放等。

4.“2080502事业单位离退休人员支出”979200.00元，主要用于发放学校退休教师每月生活补贴。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”578522.00元，主要用于我校在职教师基本养老保险缴费支出。

6.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”175000.00元，主要用于我校退休教师职业年金纪实发放。

7.“2081105残疾人就业”支出58759.00元，主要用于我单位残疾人就业保障金的缴纳。

8.“2101102事业单位医疗”支出301816.00元，主要用于我单位教师基本医疗保险缴费。

9.“2101103公务员医疗补助”支出335029.00元，主要用于我单位在职、退休教师公务员医疗补助缴费。

10.“2101199其他行政事业单位医疗”支出54315.00元，主要用于我单位在职教师工伤保险的缴纳。

11.“2210201住房公积金”支出586704.00元，主要用于我单位教师住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301-工资福利7477059.00元，均为基本支出，明细如下：

30101基本工资1957872.00元，主要用于发放职工基本工资。

30102津贴补贴350072.00元，主要用于职工津贴补贴的发放。

30103奖金897889.00元，主要用于教师月度目标考核、年终目标考核及十三薪的发放。

30107绩效工资2157552.00元，主要用于职工绩效工资发放。

30108机关事业单位基本养老保险578522.00元，主要用于在职教师基本养老保险缴费。

30109职业年金缴费175000.00元，主要用于我校退休教师职业年金纪实发放。

30110职工基本医疗保险缴费301816.00元，用于单位职工基本医疗保险缴费。

30111公务员医疗补助缴费335029.00元，用于在职、退休公务员医疗补助缴费。

30112其他社会保障缴费136603.00元，主要用于职工工伤、重特病医疗保险、残疾人就业保障金，失业保险的缴纳。

30113住房公积金586704.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。

2.302-商品和服务支出1971581.07元（其中基本支出388668.00元，项目支出1582913.07元），明细如下：

30201办公费1285880.07元，（基本支出100342.00元，项目支出1185538.07元），基本支出100342.00元主要用小学、幼儿园日常办公经费的开支;项目支出1185538.07元,主要用于幼儿保育、宿管工资、食堂食材支出、学生交通补助等支出。

30228工会经费29326.00元，为基本支出，主要用于职工工会活动支出。

30231公务用车运行维护费22000.00元，主要用于学校公务用车燃油及运行维护费。

30299其他商品和服务支出237000.00元，主要用于学校在职、退休教师工会福利费及开展工会活动所需经费。

30209物业管理费397375.00元，主要用于学校安保人员工资发放。

3.303-对个人和家庭的补助合计979200.00元，均为基本支出，明细如下：

30305生活补助979200.00元，主要用于发放退休教师生活补助。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区松华中心学校2026年单位预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区松华中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区松华中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区松华中心学校2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区松华中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区松华中心学校2026年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是我单位无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区松华中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为22000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市盘龙区松华中心学校2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我校公务用车保有量不变，所以预算不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

认真履行职责，统筹教育投入资源，优化教育支出结构，切实抓好资金落实，不断提高教育经费保障水平，有效保障学校教育教学工作的正常开展，促进辖区内教育事业健康快速发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面的收支预算。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区松华中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市盘龙区松华中心学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区松华中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市盘龙区松华中心学校2026年没有委托业务费安排预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区松华中心学校资产总额3603188.43元，其中，流动资产830465.34元，固定资产2772723.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少804142.04元，其中固定资产减少804142.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

松华中心学校2026年预算公开表