附件1

昆明市盘龙区拓东第一小学

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区拓东第一小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区拓东第一小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区拓东第一小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区拓东第一小学共设置6个内设机构，包括：校长室、工会、教导处、总务处、办公室、少先队大队部。

所属单位0个

（三）重点工作概述

2026年，学校党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，紧扣立德树人根本任务，针对2025年党建工作短板，调整特色活动布局，以提升党建工作质量为核心，推动党建与教育教学深度融合，切实发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，为学校高质量发展提供坚强政治和组织保障。制定本计划如下：

一、总体工作目标

强化党的政治建设，推动理论武装走深走实；破解党建与业务“两张皮”难题，健全融合机制；激活党建阵地效能，厚植党建文化氛围；规范党员发展与管理，提升队伍素质；打造“党员书香接力”特色品牌，深化联大精神校本化融合；压实各项工作责任，筑牢意识形态防线，构建政治过硬、组织有力、作风优良、业务融合、特色鲜明的校园党建新格局。

二、主要工作措施

（一）强化政治建设，把牢办学治校政治方向

1.抓实政治思想教育，把党的政治建设摆在首位，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，常态化开展理想信念和对党忠诚教育，引导党员、师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.深化中央八项规定精神学习，将其融入日常学习教育，全年开展专题学习不少于4次、警示教育不少于3场，推动学用结合，杜绝理解浮于表面的问题。

3.提升决策落实质效，建立上级决策部署落实台账，明确责任人和时限，定期督查回访；结合学校实际提升创造性落实能力，杜绝照搬照抄，确保各项要求落地见效。

4.健全党建业务融合机制，每季度召开党建与业务融合专题研讨会，将党建要求融入学校发展规划、教学管理、德育工作各环节，实现同部署、同落实、同考核。

（二）深化理论武装，提升党员队伍理论素养

1.抓实核心理论学习，严格执行 “第一议题” 制度，完善 “三会一课”、主题党日学习机制，全年组织支部集中学习不少于10次、主题党日不少于12次、专题党课不少于4次，党员学习参与率、达标率100%。

2.持续开展“两学一做”学习教育，融入联大精神、红色文化等本土资源，通过专题研讨、实地研学等形式，破解理论学习 “重形式、轻实效”问题。

3.打造“党员书香接力”特色活动，将参与情况、分享质量纳入党员积分管理，全年开展活动不少于10 期，引导党员深学细悟、以学促干，扩大活动参与面，提升活动质量。

4.构建三级学习体系，党员干部带头学、教职工全员学、学生跟进学，每月开展1次教职工全员理论学习，创新线上线下结合模式，破解 重业务轻理论”倾向。

（三）建强组织堡垒，提升基层党组织建设水平

1.规范党内组织生活，严格落实组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，细化民主评议标准，引导党员严肃开展批评与自我批评，真正达到 “红脸出汗” 效果；班子成员全年谈心谈话不少10人次，及时化解思想矛盾。

2.深化智慧党建建设，持续推广“云岭先锋”APP 深度应用，实现线上组织生活、党费交纳等全流程管理，线上组织生活参与率保持95%以上，充分利用网上党支部资源，提升党员教育管理智能化水平。

3.党建阵地效能，制定党员活动室、党建书架等实体阵地使用管理制度，定期开展读书、研讨等活动；充实党建图书资源，建立借阅登记制度，提升阵地利用率和图书借阅率。

4.加大党建宣传力度，学校公众号每月推送党建信息不少于2篇，打造线上党建宣传阵地，及时宣传党建工作成效、党员先进事迹，营造浓厚党建文化氛围。

（四）规范党员管理，锻造高素质党员教师队伍

1.严把党员发展关口，坚持政治标准首位，严格落实发展党员相关制度，杜绝“重程序、轻交流”现象；每月与入党积极分子开展1次谈心谈话，每季度组织1次集中理论学习，及时掌握思想动态，2026年计划确定入党积极分子不少于3名、培养发展对象不少于2名。

2.强化党员日常管理，巩固发展党员违规违纪、党员信教等专项整治成果，建立党员日常表现台账，将党风廉政、师德师风、工作实绩纳入党员积分管理。

3.健全党员联系群众制度，每名党员至少结对联系3名青年教师或困难学生，深入教学一线解决师生实际困难，充分发挥党员先锋模范作用。

4.持续深化作风建设，整治形式主义、官僚主义，精简会议文件30% 以上，严控非必要检查考核；将中央八项规定精神落实情况纳入干部、党员考核核心内容，整治“庸懒散浮拖”，对苗头性问题及时约谈提醒。

（五）厚植德育根基，推动党建与思政教育深度融合

1.健全思政教育体系，落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《中小学德育工作指南》，配足配齐思政课课时和教师，构建“课堂教学 + 实践教学 + 网络教学”三位一体思政课教学体系，推动党员教师带头承担思政课、主题班会授课任务。

2.深化联大精神校本化融合，深挖西南联大红色文化资源，将其融入思政课程、校本课程开发，打造“联大精神进校园”精品校本课程，推动红色文化与日常教学深度结合。

3.强化师德师风建设，坚持师德师风第一标准，年初组织全体教师签订师德师风承诺书，全年开展师德警示教育不少于4次、专家讲座不少于2场；选树校级师德先进，将师德表现与考核、评聘挂钩，实行“一票否决制”。

4.丰富德育实践活动，围绕立德树人根本任务，构建“五育并举”教育体系，结合重大节庆日开展红色研学、童心向党、志愿服务等主题德育活动，厚植学生爱国情怀。

（六）擦亮党建品牌，提升校园党建影响力

1.深化党建品牌建设，持续打造“联大精神代代传 承德励志现彩虹”党建品牌，调整品牌建设载体，将“党员书香接力”“联大精神校本课程”作为品牌核心支撑，推动品牌与教育教学改革、学生素养培育深度融合。

2.打造特色党建项目，以品牌建设为引领，打造党员先锋示范课、红色校本课程开发、党建引领德育实践等特色项目，让品牌建设落地见效。

3.扩大品牌示范效应，总结品牌建设经验做法，通过校内宣传、校际交流等方式推广成果，提升品牌知名度和示范效应，以品牌建设引领党建工作高质量发展。

（七）压实主体责任，筑牢校园意识形态安全防线

1.健全意识形态责任体系，明确党组织书记第一责任人、班子成员 “一岗双责”，坚持“月分析、季研判、年总结”机制，全年召开意识形态专题支委会不少于3次，及时排查化解风险隐患。

2.规范阵地舆情管理，严格执行信息发布“三审三校”制度，严把校园公众号、广播站、宣传栏等阵地内容关；每学期开展教辅读物排查不少于2次，守住课堂和教材阵地；加强工作群、班级群等网络社群管理，规范信息发布。

3.严防各类风险渗透，常态化开展宗教政策法规学习，组织党员签订拒绝宗教渗透承诺书，每学期开展1次教师宗教信仰排查和校园读物宗教元素清查；加强家校联动，凝聚思想教育合力，杜绝不良思潮、宗教活动进校园。

三、工作保障

1.组织保障：成立党建工作领导小组，由党支部书记任组长，班子成员及各部门负责人为成员，明确各岗位党建职责，形成“支部统一领导、班子分工负责、党员全员参与”的工作格局。

2.制度保障：修订完善党建工作责任制、党员教育管理制度、党内组织生活制度、党建与业务融合考核制度等，形成制度汇编，推动党建工作规范化、制度化开展。

3.经费保障：设立党建工作专项经费，保障理论学习、阵地建设、“党员书香接力”等特色活动、党员培训、品牌打造等工作开展，为党建工作提供坚实经费支持。

4.考核保障：将党建工作落实情况纳入部门和教师年度考核、评优评先核心指标，实行“一票否决制”；建立每月调度、每季度督查、年终总评的督查考核机制，对工作成效显著的表彰奖励，对落实不力的约谈提醒、限期整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13518870.80元，其中：一般公共预算13240822.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入278048.00元。

与上年对比一般公共预算增加536404.80元，增长4.22%，主要原因分析：工资基数标准调整提高和增加学校课后服务经费收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13240822.80元，其中:本年收入12997913.00元，上年结转收入242909.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12997913.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算增加293495.00元，增长2.31%，主要原因分析：工资基数标准调整提高。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13518870.80元。财政拨款安排支出13240822.80元，其中：基本支出12680500.00元，与上年对比增长1.38%，主要原因分析工资基数标准调整提高；项目支出560322.80元，与上年对比增长184.28%，主要原因分析增加了课后服务和编外人员经费提标等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教师工资福利待遇以及保证校园日常工作开展。

1.2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”小学教育支出9195101.80元，主要用于教师工资福利支出，以及校园日常工作运维支出；

2.2050299教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育支出（项）”其他普通教育支出267413.00元，主要用于安保人员经费、党建工作经费支出；

3.2050999教育支出（类）－教育费附加安排的支出（款）－其他教育费附加安排的支出（项）”其他教育费附加安排的支出50000.00元，主要用于校园足球经费支出；

4.2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”事业单位离退休支出金额958800.00元,主要用于离休费；

5.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出金额914438.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政事业单位医疗（项）”事业单位医疗支出金额477064.00元，用于事业单位医疗;

7.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”公务员医疗补助支出金额429091.00元，主要用于公务员医疗补助，

8.2101199 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”其他行政事业单位医疗支出金额71475.00元，主要用于其他行政事业单位医疗；

9.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金(项）”住房公积金支出金额877440.00元，主要用于职工住房保障。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区拓东第一小学无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额148800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算148800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区拓东第一小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区拓东第一小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区拓东第一小学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。我单位无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区拓东第一小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区拓东第一小学2026年公务接待费与上年相比无变化。我单位无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区拓东第一小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。我单位无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)小学生均公用经费

绩效目标情况：保障小学教育教学正常开展，包括学校日常水电、办公用品等办公开支和校园环境建设美化绿化，保洁绿化管养维护,设备修缮及提高现代教育示范学校硬件设施。

（二）义务教育阶段学校课后服务经费

义务教育阶段小学教育教学课后服务经费，切实提升学校育人水平，利用午自习和下午3：30分-4：30分时间，带学生自习完成当天作业，4：30分-5：30分学生自行参加兴趣课后服务，减轻家长负担。进一步做好我校义务教育阶段学校课后服务工作。收取资金做为教师额外教学时间的劳动服务报酬补充，按教师实际辅导次数进行计算发放,保障义务教育阶段小学教育教学课后服务工作的有序正常开展。

重点项目预算绩效目标情况详见重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区拓东第一小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市盘龙区拓东第一小学2026年无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区拓东第一小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市盘龙区拓东第一小学2026年无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区拓东第一小学资产总额9215629.77元，其中，流动资产149656.72元，固定资产8866149.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产199824.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2195332.70元，其中固定资产增加2242098.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

部门预算公开样表