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昆明市盘龙区新迎中学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区新迎中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区新迎中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区新迎中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区新迎中学位于交通便利的新迎小区新迎路178号（官房大酒店旁），是省二级一等完全中学，是昆明市“文明学校”、“云南省现代教育技术实验学校”。学校建校于1996年，原校名为“官渡区第二中学”，后因昆明市新区划调整更名为盘龙区新迎中学。学校现有两个校区，共占地3万多平方米，建筑面积2.1万平方米。学校配有先进的多媒体教室、实验室、多功能教室，拥有足球场、篮球场、餐厅、宿舍；校园环境优美、功能齐全，为每一个渴望成才的学子提供了良好的条件。主要职能：初中学历教育及高中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：领导小组、总务处、业务科室、行政科室、食堂等；所属单位0个。

（三）重点工作概述

为深入贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，依据上级教育主管部门工作部署，结合学校发展实际与2026年春季学期各部门工作安排，统筹推进党建引领、教育教学、德育思政、校园安全、后勤服务、信息化建设、团队发展等各项工作，确保学校管理规范、运行高效、质量提升、特色鲜明，特制定本总体工作计划。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以党建领航、立德树人、质量为核心、安全为底线、服务为保障、创新为动力为工作总基调，围绕学校高质量发展目标，强化部门协同、压实工作责任、细化落实举措、狠抓过程管理，全面提升办学水平与育人质量，努力建设平安校园、文明校园、和谐校园、智慧校园、清廉校园，促进学生全面发展、教师专业成长、学校持续健康高质量发展。

二、各部门核心工作任务

（一）党办：强化政治引领，夯实党建根基

1. 政治理论学习常态化

每月规范开展主题党日活动，2月重点开展党纪学习教育；3月召开组织生活会，开展党员民主评议，系统学习省、市两会及全国、全省教育工作会议精神；4—7月持续推进政治理论集中学习与个人自学相结合，筑牢党员教师思想根基。

2. 师德师风与意识形态从严管理

2月组织全体教师签订师德师风承诺书、意识形态工作承诺书，强化教师职业规范与纪律意识；6月开展师德师风、党风廉政专题教育，完成上半年党风廉政建设、意识形态工作总结与台账整理。

3. “党建+”融合育人品牌建设

4月联合团委、德育处开展清明节红色祭扫、红色游学活动；5月开展“党建+德育”红色大讲堂，推进“一校一品牌、一支部一特色”党建品牌创建；7月举办“七一光辉 照耀校园”主题活动，召开群团联席会议，做好上半年党建工作检查迎检准备。

4. 党员发展与党务规范管理

6月严格按照程序发展1—2名入党积极分子，规范党员发展全流程；按时完成上级党组织交办的各项工作任务，完善党建台账资料，提升党建工作标准化、规范化水平。

（二）团委：聚焦青年引领，规范团务管理

1. 入团积极分子系统培养

2月开展入团积极分子1—4期团课学习；3月开展6—8期团课深化教育；4月组织入团积极分子团课统一考试，完成考核评价与结果运用。

2. 主题思想教育活动扎实开展

3月牵头开展学雷锋系列活动，通过主题班会、黑板报、手抄报、志愿服务等形式弘扬雷锋精神；4月配合开展清明祭英烈活动，传承红色基因，厚植爱国情怀。

3. 新团员发展与入团仪式规范化

5月结合“五四”文艺汇演，依据团课考核成绩、日常品行表现等确定新团员名单并进行公示，规范举行新团员入团仪式；6月为新团员建立完善个人档案，实现团员管理标准化。

4. 学生组织与队伍建设

2月召开团委学生会新学期工作会议，总结上学期工作，制定本学期计划，明确各部门职责分工；6月组织新一届学生会干部换届选举，优化学生干部队伍结构；7月开展学期工作总结，评选优秀学生干部，清查核对全体团员档案，按年级、班级细致分类归档。

（三）德育处：落实立德树人，提升育人实效

1. 开学德育常规工作夯实

2月制定学期德育工作计划，完成开学各项准备工作，组织开学典礼，开展学生行为规范、仪容仪表专项检查，推进教室文化建设与卫生整治。

2. 月度主题教育活动全覆盖

3月开展师德师风教育月、学雷锋榜样教育、三八妇女节感恩教育、植树节生态文明教育、世界水日主题教育，组织春季研学、高中成人礼及初三百日誓师活动；4月开展“我们的节日·清明节”红色基因教育、“保护盘龙江、保护滇池”环保主题教育、读书节、经典诵读、青春校园文化艺术节活动；5月开展五一国际劳动节劳动教育月、心理健康教育月、世界无烟日主题教育；6月开展世界环境日环保教育、“我们的节日·端午节”传统文化教育、6·26国际禁毒日法治宣传教育，积极营造中考、高考备考氛围，举行新高三年级启动仪式；7月开展红色基因爱党爱国教育，完成学期德育工作总结。

3. 评优评先与榜样示范

4月组织省、市、区级文明班集体、文明班主任、三好学生、优秀学生干部评选工作，开展校级“师德标兵”评选活动，以榜样示范引领学生成长、教师进步。

（四）教科室：深化教研教改，助力教学提质

1. 教师研修与专业培训

2月组织完成昆明远程教育平台寒假研修、初高中年级组质量分析、2026春季小学期制培训，夯实教师专业基础。

2. 主题教研与高效课堂建设

3月开展“动”课堂六环教学范式专题培训，组织“动”课堂达标课、同课异构活动，根据上学期成绩确定各年级帮扶学科项目；4月围绕复习备考与解题能力开展主题教研，举办各学科讲题比赛，提升教师选题、析题、讲题、变式拓展能力；5月聚焦学情分析与分层教学，开展分层作业设计、错题利用、学困生帮扶等专题教研，启动校级“首席名师”评选，成立校级名师工作室，完成35岁以下青年教师参评区级骨干教师建档工作；6月开展期末教学反思与教研成果梳理，总结学期教学成效，规划下学期工作思路。

3. 教学质量精准帮扶

以学业数据为依据，落实分层教学、分层作业、分层辅导，强化学困生帮扶与优等生拓展，以教研深度融合推动教学质量稳步提升。

（五）教务处：规范教学管理，保障教学秩序

1. 教学常规全过程管理

落实开学初、期中、期末三次教学常规全面检查，不定期开展随机抽查，严格监督教案撰写、作业批改、课堂教学、听课评课等关键环节，规范教学流程。

2. 考试组织与质量分析

规范组织期中、期末、月考、模拟考等各类考试，严格考场布置、监考安排、试卷保密、阅卷统分、成绩上报等考务管理；考试后及时召开年级、班级、学科质量分析会，以数据为支撑指导教学改进。

3. 学籍与教学资源保障

规范学生学籍管理，及时准确处理转入、转出、休学、复学等学籍异动；严格按照上级规定规范教材教辅征订、验收与发放工作，加强实验室、功能室管理，提高教学资源使用效率。

4. 毕业年级教学服务

统筹初三、高三教学安排，优化复习备考策略，做好教学调度、学情跟踪、氛围营造与服务保障工作，全力提升中高考备考质量。

（六）行政办公室：统筹综合协调，保障高效运行

1. 人事与薪酬绩效管理

3月完成法人年检工作、全校教职工信息复核；3—7月逐月精准核算教职工绩效工资、目标考核奖，按时完成工资送审；5—7月规范办理退休教师相关手续；6月根据区教体局安排开展岗位核算、职称申报组织工作。

2. 文书档案与计划总结

3月制定学校学期工作计划；5月通知并督促各部门整理2025年度文书和教学档案；6月完成2025年度文书和教学档案立卷、归档工作；7月高质量完成学校学期工作总结。

3. 日常行政与会务保障

及时收发、传达上级文件，协调各部门工作落实；规范组织行政例会和全校教职工大会；严格公章管理、全校考勤统计等常规工作；做好全校性大型活动统筹协调与服务保障。

（七）安全处：坚守安全底线，建设平安校园

1. 开学安全工作全面部署

2月总结上年度安全工作，制定2026年学校安全工作计划、培训计划、检查计划、活动计划；完成春季开学安全整体部署，制定校园安全专项工作方案，明确各岗位安全职责；对接公安、市场监管等部门，落实校园周边安全治理及开学护学岗安排；组织安全工作人员岗前培训，召开学校安全工作会议，层层签订安全目标责任书；开展开学前教职工安全教育培训、校园全面安全隐患排查、春季开学安全第一课，修改完善安全管理制度与应急预案。

2. 安全教育与应急演练常态化

3月启动校园安全教育月，严格落实“1530”安全教育机制，开展消防疏散+防踩踏实战化应急演练、校园食品安全自查、安全警示教育、春季传染病防控、世界防治结核病日主题教育、学生心理调适健康教育；4月开展校园欺凌专项排查整治、防溺水“新十条”宣传教育、交通安全教育与隐患排查、国家安全教育日主题活动、清明节文明祭扫与防火教育、安全应急演练，完成“五一”节前30分钟安全教育；5月开展全校学生心理健康测评筛查、食堂食品安全专项督查、校园安全知识竞赛、5·12防灾减灾日地震逃生演练、安全用电专项教育、世界防治肥胖日与世界脊柱健康日主题教育，制定安全生产月活动方案；6月开展安全生产月系列活动、校园安全隐患“回头看”、全国爱眼日主题教育、暑期安全专题教育、国际禁毒日宣传教育，制定各类考试安全预案并落实到位；7月发放暑期安全告家长书，做好雨季防汛、暑假前安全教育、暑期护校值班安排，持续强化防溺水教育警示。

3. 安全工作闭环管理

建立安全隐患排查、整改、复查、销号台账，规范校园食品安全、安防设备（一键报警、监控系统）检修维护，联动家长落实学生安全监护责任，实现安全工作全流程闭环管控。

（八）总务处：强化后勤保障，服务教育教学

1. 开学后勤保障全面到位

2月做好食堂、宿舍迎接学生入住与就餐准备工作，全面检查全校教室、功能室、各处室水、电安全，做好开学前防火、防盗、防触电工作；加强校园绿化、环境卫生与食堂管理，提升服务质量；开展食堂、小超市食品安全专项检查，规范收费工作并公布收费标准；完成学校零星修缮项目申报、年报工作，采购发放各类清洁用具及办公用品；做好学校财产登记，与各班主任签订公物保管合约，结算配电室改造工程尾款；完成上学年财务报账、固定资产报废、本部教学楼电子钟采购、学生书吧资产评估及采购工作，办理假期报销相关签字审批；落实每月零星维修，重点排查安全隐患并及时整改，持续推进运动场改造工程。

2. 日常后勤服务规范运行

3—7月常态化开展财务资料上报、教职工工资送审、校园环境卫生与绿化维护、食堂与小超市食品安全检查、设施设备零星维修、运动场改造推进等工作；对学校新增资产进行采购、登记、造册，强化财产管理；加强开源节流，管好用好学校财力、物力。

3. 重点专项工作推进

4月配合相关部门做好五四文艺汇演后勤保障；5月完成高三年级教室物品查验工作；6月完成保安公司招投标、食堂招投标工作，完成初三年级教室物品查验；7月安排暑假零星修缮工程，整理相关资料、做好各年级班级相关物品查验，完成学期工作总结。

（九）信息化处：推进智慧校园，强化技术支撑

1. 信息化设备运维与保障

2月、5月、7月开展全校信息化设备巡检、档案数据更新，及时处理设备故障；开学初全面检测机房设备，保障各类考试顺利开展；期末开展信息化设备全面巡检，封存贵重设备并贴条登记，完成教室信息化设备清点交接。

2. 重点项目与工程推进

2月完成小平科技创新实验室竞赛产品采购；3月组织小平科技创新实验室竞赛筹备动员，规划更新校园广播移动控制，推动智能反馈教室使用与研究，重新规划软件正版化工作，逐步更新校园网站、微信公众号基础数据，宣传筹备师生信息素养大赛，保障春季高考机房考试顺利完成；4月推动学生活动数据上传校园官网，开展公共视听载体及网络应急演练，完成校内师生信息素养大赛评比，举行师生数字素养提升培训，推进机器人设备采购、录播室增装空调工作；5月筹备参加各类教育技术学术会议与比赛，规划本校数字化赋能教学方案，开展网络安全应急演练；6月跟进二部大屏事宜，筹备新学年信息化设备预算（重点推进本部阶梯教室及多功能教室LED更新升级），保障机房考试任务完成；7月检查本学期事项完成情况，制定后续设备更新规划。

3. 师生信息素养提升

组织开展师生信息素养大赛、数字素养提升培训，密切关注各级各类教育技术赛事并提前宣传筹备，以赛促学、以训促能，全面提升师生数字素养。

三、保障措施

（一）组织领导保障

成立学期工作领导小组，校长负总责，分管领导具体抓落实，各部门主任为第一责任人，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局，确保各项任务有人管、有人抓、有人落实、有人督办。

（二）协同联动保障

建立月度部门协调会议制度，定期统筹跨部门重点工作，及时破解工作堵点难点，实现党建、德育、教学、安全、后勤、信息化高效联动，形成全员育人、全程育人、全方位育人的强大合力。

（三）过程管理保障

各部门建立工作台账，明确任务清单、责任分工、时间节点、质量标准，实行部署—执行—督查—整改—复盘全流程闭环管理；学校定期开展工作督查与通报，确保各项工作落地见效、不打折扣。

（四）资源经费保障

科学合理编制学期经费预算，优先保障教学教研、校园安全、德育活动、信息化建设、教师培训等重点工作；规范物资采购、固定资产管理、经费使用流程，提高资源使用效益。

（五）考核激励保障

将学期工作完成质量与成效纳入部门绩效考核与教职工年度考核，对工作突出、成效显著的部门和个人予以表彰奖励；对工作不力、推进滞后、落实不到位的限期整改，强化责任落实，激发全体教职工干事创业积极性、主动性、创造性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制137人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。车辆超编的主要原因为：该车辆为教育系统统一购买的货车，未纳入公务用车编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入40323545.03元，其中：一般公共预算39082202.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入733280.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了5300131.03元，主要原因分析教职工人数较上年增加，单位资金无预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入39082202.03元，其中:本年收入38291427元，上年结转收入790775.03元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38291427元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了4810468.03元，主要原因分析教职工人数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出40323545.03元。财政拨款安排支出39082202.03元，其中：基本支出36372891元，与上年对比增加：2445222元，主要原因分析教职工较上年人数增加；项目支出2709311.03元，与上年对比增加：1613566.03，主要原因分析项目支出包含了2025年的结转资金（除区级资金外）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203-初中教育13647014.63元、主要用于初中教师的职务工资、薪级工资，改革性补贴和绩效工资；2050204-高中教育14532948元主要用于高中教师的职务工资、薪级工资，改革性补贴和绩效工资。2050299-其他普通教育支出374690元，主要用于除初中教育和高中教育外的其他经费支出；2050707-特殊学校教育经费24396元，主要用于残疾学生和学校学生心理工作室的筹建、完善。2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出14815元，主要用于学校组织社会考试的考务经费；2080502-事业单位离退休1958400元，主要用于退休人员生活补助的发放。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2351412元，主要用于教职工养老保险的支付；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1320000元，主要用于教职工职业年金的支付；2101102-事业单位医疗1226736元，主要用于教职工医疗保险的支付；2101103-公务员医疗补助1016874元，主要用于教职工公务员医疗补助的发放；2101199-其他行政事业单位医疗支出171414元，主要用于教职工其他行政事业单位医疗支出；2210201-住房公积金2428302元，主要用于教职工住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区新迎中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区新迎中学因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）费预算，故无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区新迎中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区新迎中学公务接待费与上年相比无变化。主要原因是我单位无公务接待费预算，故无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区新迎中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区新迎中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算，故无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度项目预算共4个，项目资金共计1918536元，其中：普通高中生均公用经费：1364409元、离退休党组织建设经费11640.00元、安保人员经费361250元、编制外用工人员提标经费：181237元。具体绩效目标如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎中学2026年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化，主要原因分析：我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区新迎中学2026年委托业务费安排0元，与上年相比无变化，主要原因分析：我单位无委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区新迎中学资产总额19655802.49元，其中，流动资产2143651.8元，固定资产17458642.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产53508.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少678271.98元，其中固定资产减少1005073.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区新迎中学