昆明市盘龙区教育体育局机关2026年预算公开

附件1

昆明市盘龙区教育体育局机关2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区教育体育局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区教育体育局机关2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区教育体育局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   1.贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规。根据全区经济和社会发展总体规划要求，研究制定全区教育体育事业改革与发展规划和各项计划，并组织实施。拟订盘龙区教育体育体制机制改革政策，推进教育体育事业建设。

2.综合管理全区教育体育工作，研究教育体育改革与发展战略，对教育体育系统工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

3.管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、民族教育和民办教育工作；负责组织实施全区教育招生考试。

4.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。

5.对本级人民政府有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

6.统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

7.统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

8.管理本级教育体育经费；监督管理各学校园（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

9.按管理权限负责和指导学校、体育场基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

10.指导和监督本系统内部审计工作，对机关和所属单位进行审计监督。

11.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革。

12.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理本系统对外交流与合作；配合做好涉外学校管理工作；组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查全区推广普通话工作。

13.统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

14.管理和指导全区教育招生考试工作；管理和指导本系统社会组织。

15.完成区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：行政办公室、教育科、德育科、民办教育科、政策法规科、竞训与社会体育科、基建装备科、安全保卫科、组织科、人事科、财务科、艺术卫生与心理健康教育科、师训和对外交流科、昆明市盘龙区人民政府教育督导办公室和盘龙区招生委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，盘龙区教育体育局坚定不移贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革创新，不断完善德智体美劳全面发展的育人体系，扩大优质教育资源，推动学前教育普惠、义务教育优质均衡发展、高中教育提质增效，全区学区化管理水平、集团化办学效应、教育质量实现明显提升，加快建设教育强区，努力办好人民满意的教育。

深化党建引领，把稳政治方向之舵。 一是抓实抓好党的创新理论学习教育，丰富党群干部履职能力提升培训内容和形式，组织书记、校长同讲思政课活动，建立“1+N”党建品牌矩阵。实施“内育外引”双渠道储备，深化人才储备库建设。二是持续推进大中小学思政课一体化建设，以“循序渐进、螺旋上升、衔接有序、内涵发展”为目的，依托思政名师工作室，以区校思政联盟为阵地，整合各方资源、搭建平台、探索实践路径、构建协同育人体系，从多个角度多元发力，打造一批思政课精品课程，努力构建大机制、大师资、大课程、大教研、大基地“五位一体”的大思政课体系。

聚焦核心素养，提升教育教学之质。一是注重课堂教学实效，强化学生核心素养培养。深化“双轨式下校”，增设“教研员驻校周”制度，实施“一校一策”精准帮扶。二是强化过程性评价，发挥质量监测功能。逐步建立科学合理的学业质量监测体系，注重评价内容的多元化和评价方式的多样化，建立动态监测机制，推动教学质量持续提升。三是推进信息技术应用，赋能教育教学创新。利用大数据、人工智能等技术手段，优化教学资源配置，提升教学效率与质量。

建强师资队伍，筑牢发展动力之源。一是持之以恒加强师德师风建设。深化师德师风教育月、师德师风建设月活动，全面启动实施教育家精神铸魂强师行动，引领新时代高水平教师队伍建设。二是加大全区统筹力度，分析各校教学需求和编制现状，实施多元化招聘策略，拓展教师补充渠道，完善教师补充机制，优化教师队伍。三是健全教师专业发展成长机制。持续开展好“兴滇英才支持计划”教学名师、省级学科带头人等遴选推荐工作。组织学科教师参加各类培训活动，提升教师的专业素养和教学技能。

守牢安全底线，织密平安校园之网。一是全面提升学校食堂食品安全管理水平，做好食品安全管理及突发食品安全事件处置规范指导，常态化开展食品安全督导检查。严格实行食品安全书记、校（园）长负责制，强化校长“第一责任人”意识。二是建立健全校园安全管理制度和应急预案，定期开展安全培训和应急演练。推进技防升级，提升智能化防控水平。加强校园基础设施安全检查，加大重要时段巡查频次，及时整治风险隐患。

激活体育动能，谱写健康盘龙之篇。制定《2026年昆明市盘龙区中、小学生运动会总则》，有效开展全区中小学各项体育赛事活动，加强“三大球”训练培养，做好传统体育项目网点学校及体育特色学校建设。进一步打造“15分钟体育健身圈”，加强社会足球场地等体育基础设施建设，持续打造盘龙品牌特色赛事活动。开展国家体育场地统计常态化普查和国民体质监测、国家锻炼标准测试，强化体育人才培训。重点协助上级体育部门顺利举办好省“三会”等重大比赛活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入245,019,397.73元，其中：一般公共预算161,409,929.01元，政府性基金70,650,379.72元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12,959,089.00元。

与上年对比增加142,665,457.38元，主要原因是上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入232,060,308.73元，其中:本年收入100,120,039.00元，上年结转收入131,940,269.73元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99,120,039.00元，政府性基金预算财政拨款1,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加129,706.368.38元，主要原因是上年结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出245,019,397.73元。财政拨款安排支出232,060,308.73元，其中：基本支出10,764,087.00元，与上年对比减少267,279.00元，主要原因是有人员退休及调出；项目支出221,296,221.73元，与上年对比增加129,973,647.38元，主要原因是上年结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050101行政运行6,724,067.00元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级行政基本支出；2050199其他教育管理事务支出815,292.00元，主要用于盘龙区招生考试中心基本支出；2050201学前教育25,519,884.00元，用于盘龙区举办的学前教育支出；2050202小学教育支出17,435,582.11元，主要用于下达区级配套义务教育阶段城乡公用经费；2050203初中教育3,400,437.34元，用于盘龙区举办的初中教育支出；2050204高中教育11,600.00元，用于盘龙区举办的普通高中教育支出；2050299其他普通教育支出73,056,694.68元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级项目支出，例如中小学继续教育经费、校园安全工作经费等；2050701特殊学校教育539,243.88元，用于盘龙区举办培智学校的支出；2050999其他教育费附加安排的支出25,493,000.00元，用于辖区内学校、幼儿园改善教学设施和办学条件等发展地方教育事业的支出；2080501行政单位离退休1,058,400.00元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级离退休经费；2080502事业单位离退休 204,000.00元，用于昆明市盘龙区教育体育局的事业离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 686,350.00元，用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080599其他行政事业单位养老支出 3,596,976.00 元，主要用于企业退休教师待遇补差经费支出；2080799其他就业补助支出5,200.00元，用于辖区内学校其他就业补助支出；2080801死亡抚恤 1,536,457.00元，用于抚恤费支出；2101101行政单位医疗272,608.00元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级行政基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗48,680.00元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级事业基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助359,787.00元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出50,382.00元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级行政事业工伤保险经费；2130804创业担保贷款贴息及奖补12,100.00元，用于创业担保贷款贴息及奖补支出；2210201住房公积金583,188.00元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2296003用于体育事业的彩票公益金支出1,864,551.90元，用于体育事业支出；2299899其他支出68,785,827.82元，用于其他支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区教育体育局机关无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少22,000.00元，下降52.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区教育体育局机关2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区教育体育局机关2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

公务接待费较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区教育体育局机关2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少22,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少22,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少22,000.00元，主要原因是昆明市盘龙区教育体育局机关存在公务用车报废下账的情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。预算执行过程中，昆明市盘龙区教育体育局机关将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（一）城乡义务教育阶段学校公用经费

绩效目标：根据《关于下达2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金的通知》（昆财教〔2023〕141号）要求，按照小学720元/生/年的标准；初中940元/生/年的标准安排预算资金，确保各学校教育经费正常开支，学校教育教学工作的正常开展，进一步改善学校办学条件，提高全区办学水平和教育教学质量，努力扩大优质教育资源。

（二）中小学企业退休教师区级经费

绩效目标：根据《关于做好企业分离办学退休教师工作的通知》的要求，保障企业退休教师生活待遇，使退休教师老有所依，老有所养。

（三）民办教育工作专项经费

绩效目标：为全面贯彻实施《中华人民共和国民办教育促进法》及实施条例，促进盘龙区民办教育健康发展，用于上级文件要求配套资金的民办中小学、幼儿园等；促进我区民办学校逐步提高办学水平，提升教学质量，努力扩大优质民办教育资源。

（四）安保人员经费

绩效目标：根据云南省教育厅《云南省教育系统安全工作管理办法（试行）》精神，提升校园安全防范工作水平，配足配齐保安人员，规范校园内部安全防范管理。

（五）中小学教师继续教育经费

绩效目标：全面推进教育综合改革，切实加强全区中小学、幼儿园骨干教师的培养，充分发挥学科带头人、骨干教师的示范和辐射作用，鼓励教师参加继续教育培训和学习，提高自身素质和教学水平，促进教育教学发展。

（六）生均公用经费

绩效目标：保障学前教育、小学、初中、高中、职高、特殊教育各阶段学校的正常运转，包括学校日常公用开支和保洁、绿化等校园环境建设，师资培训、设备配备、维修维护等改善办学条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局机关2026年机关运行经费安排6,724,067.00元，与上年对比减少327,771.00元，主要原因是有人员退休及调出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0.00%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区教育体育局机关资产总额400,953,839.99元，其中，流动资产30,503,003.98元，固定资产27,016,118.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程343,228,797.3元，无形资产205,920.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加130,225,425.02元，其中固定资产增加21,333,545.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值217,800.00元；报废报损资产1项，账面原值217,800.00元，实现资产处置收入（资产报废处置收入）1,946.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。此处公开为2025年1月资产月报数。

昆明市盘龙区教育体育局机关2026年预算公开