附件1

昆明市盘龙区鼓楼街道社区卫生服务中心2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区鼓楼街道社区卫生服务中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区鼓楼街道社区卫生服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区鼓楼街道社区卫生服务中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为辖区居民提供基本医疗与预防保健服务。核心职能是以社区、家庭和居民为服务对象，聚焦妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群，提供 “预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导” 等综合卫生健康服务，保障居民公平享有安全、有效、便捷、经济的基层卫生服务，落实国家卫生健康方针政策，推动基层医疗卫生服务高质量发展。

（二）机构设置情况

我部门是一所一级乙等公益性、非营利性基层医疗卫生机构，是省、市基本医疗保险定点医疗机构。设住院病床15张，均为西医病床。

全院职工人数合计：62人，其中：在职人员37人，派遣人员23人、退休返聘人员2人。退休人员29人（均属正常退休人员）。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《盘龙区本级预算管理办法》等有关文件，2026年人员经费预算的编制是依据我部门2025年10月工资表进行编制。

我部门共设置12个内设机构，包括：门诊部、护理部、公共卫生科、中医科、妇科、口腔科、中西药房、放射科、化验室、B超室、党政办公室，财务科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年为辖区居民提供优质的基本医疗服务和基本公共卫生服务:

1.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病诊疗、护理及诊断明确的慢性病治疗，提供社区现场应急救护、上门服务等家庭医疗服务，负责疑难复杂疾病的双向转诊，同时结合中医药特色提供相关医疗服务。

2.公共卫生服务：建立和管理居民健康档案，开展健康教育普及卫生常识；落实预防接种工作，防控传染病、地方病；开展儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者等重点人群健康管理；提供计划生育技术咨询指导，协助处置辖区突发公共卫生事件，开展卫生监督协管相关工作。

3.综合管理与保障：建立健全医疗安全、药品管理、安全生产等各项管理制度，做好财务管理、人力资源管理，对辖区内社区卫生服务站的业务工作进行督导检查及业务培训，确保各项服务规范开展。

4.惠民服务与政策落实：推进家庭医生签约服务，为签约居民提供优惠诊疗、健康管理等服务；落实国家基本药物制度，公开服务内容和价格，保障惠民政策落地，切实解决群众就医、健康相关实际困难，提升居民健康素养和就医获得感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助37人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17950844.87元，其中：一般公共预算5618986元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3726758元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入.元，其他收入6500000元。

与上年对比：部门财务总收入增加了12158521.56元,上升209.91%，主要原因分析说明：2026年将事业收入未纳入预算，同比增加10226758元，一般公共预算减少173337.31元；一般公共预算减少173337.31元，降低2.99%，主要原因分析说明：2026年相比2025年减少4人，人员经费减少；事业收入增加了10226758元，上升209.91%；主要原因分析说明：2026年将事业收入纳入预算，故事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5618986元，其中:本年收入5618986元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5618986元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款减少173337.31元，同比降低2.99%，主要原因分析说明：我单位调出5人，新聘用1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17950844.87元。财政拨款安排支出5618986元，其中：基本支出5618986元，与上年对比减少173337.31元，同比降低2.99%，项目支出0元。

与上年对比，部门预算总支出减少1085373.46元，下降15.78%，主要原因分析：2026年相比2025年减少1人，人员经费减少；事业支出增加了10226758元，上升100%；主要原因分析说明：2026年将事业支出纳入预算，故事业支出增加。项目支出2105100.87元，上升100%；主要原因分析说明：2026年将基本公共卫生服务1873220.96元、其他计划生育事务支出1428元、基本药物资金230451.91元纳入预算，故项目支出增加。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2100301“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-城市社区卫生机构（项）”支出3236911元，主要用于事业单位基本工资和绩效支出。

2、2101102“ 卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗（项）”支出249678元，主要用于事业单位医疗保险支出。

3、2101103“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助（项）”支出255972元，主要用于事业单位公务员补助支出。

4、2101199“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗(款)-公其他行政事业单位医疗支出（项）”支出193921元，主要用于事业单位重特病支出。

5、2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（项）”支出356845元，主要用于事业单位住房公积金支出。

6、2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出(款)-事业单位基本养老保险（项）”支出496163元，主要用于事业单位基本养老保险支出。

7、2080502 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出591600元，主要用于事业单位基本养老保险支出。

8、2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出237896元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

9、2100399“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构（项）”支出230451.91元，主要用于基本药物相关支出。

10、2100408“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出1873220.96元，主要用于基本公共卫生服务相关支出。

11、2100799“卫生健康支出（类）-计划生育事务支出（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出1428元，主要用于计划生育事务相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出5618986元，项目支出2105100.87元）。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区鼓楼街道社区卫生服务中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区鼓楼街道社区卫生服务中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区鼓楼街道社区卫生服务中心部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区鼓楼街道社区卫生服务中心2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区鼓楼街道社区卫生服务中心部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区鼓楼街道社区卫生服务中心2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区鼓楼街道社区卫生服务中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区鼓楼街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

三、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

四、行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非营利原则向特定服务对象收取的费用。

五、政府性基金支出：指本级政府性基金安排的各项支出。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

九、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

十一、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

十三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

十五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区鼓楼街道社区卫生服务中心部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市盘龙区鼓楼街道社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区鼓楼街道社区卫生服务中心部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区鼓楼街道社区卫生服务中心部门资产总额11298929.96元，其中，流动资产4186574.74元，固定资产7112355.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少296741.56元，其中固定资产减少295933.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026年附件3.部门预算公开样表（单位：元）