目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作；

2.拟定全区环境保护中长期规划和计划，并负责监督实施；

3.统一监督管理全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、持久性有机污染等污染防治工作；

4.负责对环境有影响评价制度的新建、改建、扩建、迁建项目的环境保护工作；

5.负责监督管理全区生态环境保护工作；

6.组织实施环境保护目标责任制；

7.组织开展多层次、多形式的环保宣传教育；

8.负责管理辖区生态环境监测工作；

9.承办市生态环境局、区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、管理科、污控科、政宣科、督查办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

建设用地安全利用率100%。有序推进盘龙区重点项目建设用地安全利用，加强与各单位合作对接，多渠道获取待开发地块信息，提醒相关单位及时开展土壤污染防治工作，指导帮扶2个项目调查报告通过评审，上半年重点建设用地考核地块3个，重点建设用地安全利用率达到100%。

医疗废物无害化处置率100%。完成对2025年盘龙区产废企业在云南省固体废物环境管理信息化平台管理计划备案、申报登记审核工作；盘龙区11家企业开展规范化评估，指导企业完成自评、省市级和区级评估整改工作。

辐射管理检查任务完成率100%。结合盘龙区工作实际，按照市级方案要求对使用Ⅱ类的射线装置企业进行100%检查，对使用、销售Ⅲ类射线装置的核技术利用单位进行不低于20%的比例抽查，发现问题提出整改要求，企业按时限完成整改。

2025年组织8个项目申报省级环保专项资金，2个成功进入储备库，1个已获得资金补助；组织1个项目申报中央大气防治资金，已获得资金补助。2025年市局下达盘龙分局上争资金任务为2000万元，任务完成率137%。

重大项目审批到位率100%。严格落实《云南省生态环境厅关于印发进一步优化环境影响评价管理全力推动2025年“生态惠企”的若干措施的通知》等环评机制措施，新开工项目审批到位率达到100%。按要求开展排污许可证核发、质量整改相关工作，新办4家、变更29家、延续1家、重新申请1家、注销2家，所有事项均录入环评审批系统。省市抽查质量问题整改率为100%。

开展“守护生物多样性之美 共绘绿色春城新画卷”昆明首届自然笔记大赛，让学生们用“画笔+文字”解锁生物多样性之美，形成“赛事引流－展览扩面－研学深化－课程固化”的生态教育闭环。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为昆明市生态环境局下属单位，部门整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》表为空表。

本单位为昆明市生态环境局下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，《部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局盘龙分局。2025年度收入合计7984572.74元。其中：财政拨款收入4851552.27元，占总收入的60.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3133020.47元，占总收入的39.24%。

与上年相比，收入合计增加1965299.66元，增长32.65%。其中：财政拨款收入增加1601887.51元，增长49.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加363412.15元，增长13.12%。主要原因一是收到师大实验昆明湖中学”近零碳学校“建设试点示范项目经费、二是收到区财政拨入生态文明示范区创建经费。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局盘龙分局。2025年度支出合计8190461.69元。其中：基本支出2646828.86元，占总支出的32.32％；项目支出5543632.83元，占总支出的67.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1586331.31元，增长24.02%。其中：基本支出减少52970.71元，下降1.96%；项目支出增加1639302.02元，增长41.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是1人退休，二是支出师大实验昆明湖中学”近零碳学校“建设试点示范项目经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市生态环境局盘龙分局。机构正常运转的日常支出2646828.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2396884.21元，占基本支出的90.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249944.65元，占基本支出的9.44％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市生态环境局盘龙分局。为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5543632.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

盘龙区生态环境保护项目资金项目经费3338909.42元，主要用于完成我单位办公用房租赁费、餐饮服务经费、劳务派遣人员经费、县域生态环境质量监测与考核经费、盘龙区国家级生态文明建设示范区创建经费项目。

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学”近零碳学校“建设试点示范项目经费项目经费1600000.00元，主要用于完成盘龙区师大实验昆明湖中学”近零碳学校“建设试点示范创建工作。

环境保护监察监测项目经费604723.41元，主要用于综合行政执法大队完成各项执法工作；监测站完成各项监测工作；局机关业务科室完成各项生态环境保护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局盘龙分局。2025年度一般公共预算财政拨款支出4851552.27元,占本年支出合计的59.23%。与上年相比增加1601887.51元，增长49.29%,完成年初预算的131.76%。主要原因是支出师大实验昆明湖中学”近零碳学校“建设试点示范项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出：无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出：无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出：无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出：无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出：无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出：无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出：无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出311127.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%,完成年初预算的66.90%。主要用于我单位职工缴纳养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是2025年退休1人。

9.卫生健康（类）支出195287.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的96.22%。主要用于我单位职工缴纳基本医疗保险及重特病保险、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是2025年退休1人。

10.节能环保（类）支出4149889.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%,完成年初预算的151.78%。主要用于发放我单位职工工资、奖金、补贴等，保障我单位日常运行，以及我单位为保证日常各项业务的正常开展所需要的项目经费开支等；造成预决算差异的主要原因是支出师大实验昆明湖中学”近零碳学校“建设试点示范项目经费。

11.城乡社区（类）支出：无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出：无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出：无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出：无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出：无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出：无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出：无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出：无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出195248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%,完成年初预算的69.73%。主要用于我单位职工缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年退休1人。

20.粮油物资储备（类）支出：无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出：无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出：无支出，年初无此项预算。23.其他（类）支出：无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出：无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出：无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出：无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65291.40元，决算为16040.97元，完成年初预算的24.57%；支出决算较上年减少33207.00元，下降67.43%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为65291.40元，决算为16040.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.57%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少33207.00元，下降67.43%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65291.40元，支出决算为16040.97元，完成年初预算的24.57%，支出决算较上年减少33207.00元，下降-67.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为65291.40元，决算为16040.97元，完成年初预算的24.57%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少33207.00元，下降67.43%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局盘龙分局。2025年机关运行经费支出249944.65元，比上年减少48000.02元，下降16.11%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于保证机关单位正常运转支出，包括办公费、水费、电费等日常经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市生态环境局盘龙分局。资产总额156336617.68元，其中，流动资产99292796.23元，固定资产3628404.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程52067471.28元，无形资产0.00元（净值），其他资产1347945.67元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13212477.3元，其中固定资产减少11811515.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2025年度，单位政府采购支出总额26024.97元，其中：政府采购货物支出9984.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16040.97元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

4.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

5.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

11.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

昆明市生态环境局盘龙分局2025年度部门决算公开表