昆明市盘龙区人才服务中心卫生健康分中心         2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.提供卫生人才政策咨询和服务；2.负责全区卫生事业单位人员的招聘工作；3.负责卫生系统内单位及个人的人事代理和人事档案管理工作；4.负责职称考试、评审、档案工资调整、档案转接手续的办理工作；5.负责规范卫生专业技术人才的管理，做好职称晋升等工作；6.执业医师、执业护士注册工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以人才队伍建设为重点，努力提升卫生健康系统软实力

一是结合实际制订人才建设各项制度。继续完善《关于加快推进盘龙区卫生健康系统人才队伍建设的实施方案》，以全面提高人才专业化水平为目的，以学科建设和团队建设为重点，努力建设一支在专业技术领域具有较高学术/理论水平和专业技能、全心全意为人民服务的卫生健康人才队伍，全面提升卫生系统人才质量、创新能力和核心竞争力，实现卫生健康队伍的全面协调可持续发展。为切实保障医疗卫生机构人才引进扶持、人才培养、科学研究、专家咨询、院外专家聘任、业务培训及其他与人才队伍建设相关的工作，制定实施《盘龙区卫生健康系统人才队伍建设专项资金管理办法（试行）》

二是加强人才引进和培养。2024年12月在市委、区委组织部牵头的“春城人才2025年专项引才”活动中首次走进校园开展专项招聘，此次专项招聘于2025年1月开始全面面向全国医学类院校招聘硕士及以上学历医学类人才，涉及21个岗位，2025年13名专项招聘医学类硕士已全部办理聘用手续到岗入职；本年度通过2025年事业单位公开招聘23名高校毕业生完成所有招聘环节，全部到岗入职。

三是利用项目平台做好人才培养建设。2025年区卫健局把名医、名中医工作室的建设列为常规工作，形成长效机制，以工作室的方式开展人才培养项目，通过诊疗、带教、手术、中医传承、科研等服务，进一步巩固理论知识、丰富临床经验、提高团队协作能力、提升群众知名度。目前已有4个名医（名中医）工作室建成并正常开展工作。

2.严格把关，做好职称评审各项工作

加强对卫生专业技术资格考试、高职实践能力考试及高职申报审核人员的业务能力培训，强化规矩意识及服务理念，严把政策条件，同时也树立人文理念，在严格审核的同时主动为申报人及申报单位答疑解惑。2025年全区报名参加卫生专业技术资格考试822人，通过考试取得专业技术资格证书513人，其中取得中级职称证书133人，取得初级职称证书380人，整体通过率较上年增加6%。2025年我区报名参加卫生专业技术高职实践能力考试人员77名（包括辖区内部分民营医疗机构），通过实践能力考试及申报材料初审人员40人（包括4名申报基层卫生高职人员）。

3.做好卫生行业从业人员工资统计工作

完成盘龙辖区19家医疗卫生单位2025年一、二、三季度工资统计工作。按照工作要求，盘龙区卫健系统提高政治站位，提高思想认识，认真统筹，统一研判，落实分工分组，精准发力，对系统抽样的19家医疗卫生机构按季度收集相关数据，并及时向上级部门汇总汇报，确保完成2025年度卫生行业从业人员工资统计工作目标任务。

4.做好生物安全工作

要求辖区各涉及病原微生物检验机构和单位，做好生物实验室备案工作，为下一步工作打好基础。截至2025年10月我局共核查申报备案单位46家，其中通过核查单位39家，责令整改单位7家。根据国家卫生健康委办公厅《关于开展2025年度病原微生物实验室生物安全抽查工作的通知》安排，督促辖区46家备案单位开展病原微生物实验室安全自检自查，提交自检自查报告，根据自查情况对标对表完成整改。同时安排12名昆明市盘龙区病原微生物实验室生物安全管理专家，按照40%的比例对21家备案的病原微生物实验室生物安全管理工作现场抽查，通过查看现场，查阅台账资料，现场询问等方式对标对表进行检查，并对检查中存在的问题要求限期整改。

为进一步加强盘龙区卫生健康系统病原微生物实验室生物安全监督管理工作，切实发挥各领域专家在实验室生物安全监管和审批备案各环节的作用，更好的督促指导辖区单位做好病原微生物安全管理工作，筛选推荐14名具有检验中级及以上职称的人员申报昆明市病原微生物实验室生物安全管理专家，已全部取得专家称号。

5.各项科教工作有序开展

截止2025年底全区全科医师总数量276名，每万人全科医师数达2.73，较去年同期增长10.4%。区内公立医疗机构选送4名医师参加2024年度昆明市全科医生转岗培训，培训完成并通过后及时加注。

2025年我区医疗机构申请开展继续医学教育项目7个，均为Ⅱ类学分项目；2025年全区712名医务人员通过继续教育学分审验。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本单位2025年无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年无“三公”经费预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。本单位2025年无项目支出 ，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人才服务中心卫生健康分中心2025年度收入合计1142473.43元。其中：财政拨款收入1142473.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加161116.59元，增长16.42%。其中：财政拨款收入增加161116.59元，增长16.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是单位人员增加，导致财政拨款收入支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人才服务中心卫生健康分中心2025年度支出合计1142473.43元。其中：基本支出1142473.43元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加161116.59元，增长16.42%。其中：基本支出增加161116.59元，增长16.42%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是单位人员增加，导致财政拨款收入支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区人才服务中心卫生健康分中心机构正常运转的日常支出1142473.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1097109.43元，占基本支出的96.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45364.00元，占基本支出的3.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区人才服务中心卫生健康分中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人才服务中心卫生健康分中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1142473.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加161116.59元，增长16.42%,完成年初预算的131.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出113290.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%,完成年初预算的126.21%。主要用于主要用于支付职工的社会保障经费。造成预决算差异的主要原因是2025年增加工作人员，导致预算有调整。

9.卫生健康（类）支出938196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%,完成年初预算的131.24%。主要用于职工工资及公用经费；造成预决算差异的主要原因是2025年增加工作人员，导致预算有调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出90987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%,完成年初预算的134.80%，主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是新增加3名工作人员及住房公积金年中调整基数，导致决算有调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人才服务中心卫生健康分中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市盘龙区人才服务中心卫生健康分中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市盘龙区人才服务中心卫生健康分中心资产总额60.67元，其中，流动资产60.67元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.84元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人才服务中心卫生健康分中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2、基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

3、项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2025年昆明市盘龙区人才服务中心卫生健康分中心决算公开表