昆明市盘龙区医疗保险中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保障的法律法规和方针政策。

（二）负责全区城镇职工、城乡居民基本医疗保险（以下统称城乡基本医疗保险）、及其补充医疗保险、昆明市生育保险、城镇职工长期护理保险的基金预（决）算，盘龙区公务员医疗补助、新中国成立初期退休干部医疗补贴、医疗照顾人员医疗补助（以下统称昆明市职工医保专项医疗补助）、离休干部医疗保障等资金测算及运行分析。

（三）负责组织开展全区城乡基本医疗保险及其补充医疗保险、生育保险、城镇职工长期护理保险参保登记、人员增减、缴费核定、参保人权益记录管理等基金筹集经办管理工作。

（四）负责辖区医疗机构申报医保定点资格初审、药店申报医保定点资格审批。

（五）负责全区城乡基本医疗保险、生育保险、城镇职工长期护理保险、城镇职工医保专项医疗补助、离休干部医疗保障费用审核、稽核、结算管理。

（六）负责组织全区打击医疗保障基金欺诈骗保工作。

（七）负责全区医疗保障政策宣传、培训和咨询工作。

（八）负责组织街道办事处、社区等医保业务经办点开展医疗保障相关工作。

（九）健全医保经办管理服务标准，规范经办流程，推进规范化、标准化、专业化建设。

（十）承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、基金财务科、参保科、审核科、窗口服务科、结算科、信息科、稽核科、综合业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区医疗保障局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员29人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

医保待遇稳步提升。继续深入实施《医疗保险参保扩面三年行动方案》。持续推进参保扩面，精准聚焦重点群体，破解新业态人员、边缘困难群体参保难题。

大病保险提档升级。在基本医疗保障的基础上，通过大病保险的“二次报销”，对大病患者发生的高额医疗费用给予制度性保障。对大病保险的待遇保障水平进行提档升级，同时大病保险重点向困难人群倾斜。

长护险保障服务有力。2025年，我区共有长期护理保险定点服务机构42家。

持续深化医保支付方式改革。贯彻落实DRG支付方式改革三年行动计划，推动付费方式向精细化发展。2025年，辖区所有开展普通住院的定点医疗机构已连续三年全部纳入DRG付费结算。

基本实现异地就医全面覆盖。通过微信小程序、国家医保服务平台、电话、手工等多渠道开展异地就医工作，为参保人在异地持卡就医即时结算提供了快捷通道。

医保定点药店网络格局初步形成。加强药店审批信息互通，沟通协商辖区便民零售药店规划布局，拓展医保定点药店网络，市民家门口购药更方便。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区医疗保险中心2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区医疗保险中心2025年度收入合计47466645.80元。其中：财政拨款收入47466645.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加30790953.86元，增长184.65%。其中：财政拨款收入增加30790953.86元，增长184.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加了松华坝水源区市级医疗补助项目资金收入，城乡医疗救助专项资金、公医经费专项资金收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区医疗保险中心2025年度支出合计47466645.80元。其中：基本支出7393357.92元，占总支出的15.58％；项目支出40073287.88元，占总支出的84.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加30790953.86元，增长184.65%。其中：基本支出减少224912.84元，下降2.95%；项目支出增加31015866.70元，增长342.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加了松华坝水源区市级医疗补助项目资金支出，城乡医疗救助专项资金、公医经费专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区医疗保险中心机构正常运转的日常支出7393357.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6902894.45元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费490463.47元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区医疗保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40073287.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公医专项资金项目经费6600000.00元，主要用于全区离休干部及民政优抚人员合规医疗费用的审核与报销工作，确保待遇及时足额保障，有效减轻离休干部及民政优抚人员医疗费负担。

2.城乡医疗救助项目经费6113821.82元，主要用于完成城乡医疗救助资金的筹资汇算工作，保障城乡医疗救助区级财政补助及时足额到位。通过规范高效的经办服务，确保符合条件的困难群众医疗救助待遇精准兑现，充分发挥城乡医疗救助的托底保障作用，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

3.松华坝水源区居民基本医疗保险个人缴费财政补助项目经费1105200.00元，主要用于松华坝饮用水源保护区基本医疗保险保障工作，确保符合文件范围的水源区居民参加昆明市城乡居民基本医疗保险个人缴费部分享受区级财政补助，切实减轻水源区居民参保缴费负担，充分保障和改善水源区群众医疗水平，充分调动水源区群众参与水源保护的积极性、主动性。

4.全区再就业专项工作项目经费5466.06元，主要用于为公益性岗位人员办理社会保险参保缴费工作，切实维护公益性岗位人员社保权益。

5.机关事业单位职工健康监测项目经费42000.00元，主要用于开展健康监测管理工作，规范和健全干部职工健康监测保障体系，进一步提高干部职工健康水平。

6.松华坝水源区市级医疗补助项目经费26206800.00元，主要用于持续精准落实松华坝水源保护区医疗补助政策，有效减轻水源区居民参保缴费负担，切实提升松华坝水源区医疗保障水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区医疗保险中心2025年度一般公共预算财政拨款支出21259845.80元,占本年支出合计的44.79%。与上年相比增加4584153.86元，增长27.49%，完成年初预算的42.94%。主要原因是城乡医疗救助专项资金、公医经费专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1121201.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的100.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、退休人员生活补助、遗属生活补助、全区再就业专项工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出19603622.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.21%,完成年初预算的40.95%。主要用于人员经费支出、日常公用经费、公医专项资金、城乡医疗救助专项资金、松华坝水源区居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金、机关事业单位职工健康监测经费支出；造成预决算差异的主要原因是城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金为财政代编决算项目。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出535022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%,完成年初预算的102.46%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区医疗保险中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是昆明市盘龙区医疗保险中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市盘龙区医疗保险中心资产总额1396260.01元，其中，流动资产1369175.23元，固定资产24976.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2108.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153732.54元，其中固定资产减少5226.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区医疗保险中心2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市盘龙区医疗保险中心2025年度部门决算公开表