昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心

2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心，为昆明市盘龙区人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位。主要对辖区内的社会劳动力资源进行管理、统计、分析，做好失业登记，开展职业指导、政策咨询和素质测评，开展劳务交流活动，为劳动力供求双方提供服务，办理招用工录用备案手续，为企业做好用工指导。开展就业培训工作，举办劳动预备制培训、转业转岗培训和再就业培训，组织职业技能鉴定考核、提高失业人员素质、为从业人员创造就业条件。做好失业保险的核定、管理和发放工作，为失业职工提供基本生活保障和再就业服务。实施“再就业工程”，积极促进下岗失业人员和特困人员尽快就业。统筹管理农村富余劳动力，对农村富余劳动力开展培训、就业和输出服务，为外地来昆务工人员办理有关证件和相关手续并提供就业服务。保管保管失业职工和自谋职业退役士兵的档案材料。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，分别是：办公室、财务科、促进就业科（加挂“昆明市盘龙区劳动力市场”、“昆明市盘龙区小额担保贷款中心”牌子）、城乡劳动力就业培训科（加挂“昆明市盘龙区促进农民就业工作领导小组办公室”牌子）、高校毕业生就业服务科、档案管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员22人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心立足主责主业，强化履职担当，积极化解经济下行带来的就业压力，实施就业优先战略，通过稳企业保就业、加大帮扶力度等政策，千方百计援企稳岗，坚持以重点群体为关键，强化分类施策，以重点突破带动整体提升，紧盯高校毕业生等青年群体就业，统筹做好就业困难人员、零就业家庭等就业帮扶工作，守稳守牢就业底线。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2025年度收入合计76565694.59元。其中：财政拨款收入76565694.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加28164362.24元，增长58.19%，主要原因是2025年度财政拨款收入28237377.44元，导致收入合计增加。其中：财政拨款收入增加28237377.44元，增长58.43%，主要原因是2025年度中央财政下拨就业补助资金收入比上年度增加29291300.00元，导致增幅较大；2025年度无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；2025年度其他收入减少73015.20元，下降100.00%，主要原因是：本年度全部是财政拨款收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2025年度支出合计76735294.59元。其中：基本支出6801848.71元，占总支出的8.86％；项目支出69933445.88元，占总支出的91.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加28189962.24元，增长58.07%。其中：基本支出减少286710.10元，下降4.04%；项目支出增加28476672.34元，增长68.69%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是人员减少导致基本支出减少，2025年度中央财政下拨就业补助资金支出比上年度增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出6801848.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6377804.92元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424043.79元，占基本支出的6.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69933445.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目支出明细见下图:

图片1

其他就业补助支出中央就业补助资金支出43590722.66元，主要用于拨付社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业培训补贴、一次性创业补贴等。

 促进创业补贴6900000.00元，主要用于拨付高校毕业生一次性求职补贴。

 就业见习补贴支出2700700.00元，主要用于拨付就业见习省级、市级生活补助。

 其他人力资源和社会保障管理事务支出1732200.00元，主要用于高校毕业生来昆留昆等补助。

 项目支出用于完成我单位目标任务：城镇新增就业全年目标任务36000人、完成37365人，占目标任务的103.79%；提供有效岗位全年目标任务27400个，完成27820个，占目标任务的101.53%。其中：城镇失业人员再就业全年目标任务13700人，完成17209人，占目标任务的125.61%；就业困难人员就业全年目标任务8380人，完成10713人，占目标任务的127.84%。开展各类政府补贴性职业培训4710人，其中：职业技能培训农村转移就业劳动力目标任务200人、完成206人（脱贫劳动力89人），占目标任务的103%；高校毕业生目标任务420人、完成420人，占目标任务的100%，城镇失业人员等其他重点群体645人。创业培训目标任务900人、完成926人，占目标任务的102.89%。全区农村劳动力累计转移就业目标任务29000人、完成36576人，占目标任务的126.12%；年度新增转移就业目标任务2400人、完成3120人，占目标任务的130%；防止返贫监测对象转移就业目标任务1500人、完成1643人，占目标任务的109.53%；帮扶禄劝转移就业704人、提供就业岗位12621个。创业担保贷款全年目标任务130人、完成132人，占目标任务的101.54%；“贷免扶补”创业贷款全年目标任务86人、完成89人，占目标任务的103.49%；小微企业创业担保贷款全年目标任务1户、完成1户，占目标任务的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出76565694.59元,占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加28237377.44元，增长58.43%,完成年初预算的530.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出75251951.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.28%,完成年初预算的557.77%。主要用于行政运行经费、一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职业培训补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出等；造成预决算差异的主要原因是年初预

算只是对区级预算进行申报，决算包含了一般公共预算财政拨款的上级拨入资金。

9.卫生健康（类）支出482928.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的99.90%。主要用于职工医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出394804.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,完成年初预算的0.00%。主要用于脱贫劳动力外出务工一次性交通补助，其他普惠金融发展支出创业担保贷款相关经费等；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，决算包含了一般公共预算财政拨款的上级拨入资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出436010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的97.81%，主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员减少，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约，未发生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减，上年无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费支出424043.79元，比上年498645.32元减少74601.53元，下降14.96%,主要原因是厉行节约、行政成本控制及在职人员减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费等运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心资产总额235738.97元，其中，流动资产91359.52元，固定资产134379.45元（净值），对外投资及有价证券10000.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192491.67元，其中固定资产减少10998.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额400000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出400000.00元。授予中小企业合同金额400000.00元，其中：授予小微企业合同金额400000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

为做好我单位2025年决算的编报工作，客观、真实反映我部门财政运行的基本情况，进一步提高我部门决算编报的分析质量，结合我部门工作实际情况，确保决算数据真实准确，内容完整，严格做到账实相符，账表相符，账账相符，表表相符，不虚列支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市盘龙区公共就业和人才服务中心2025年度部门决算公开附表（基层单位版）