昆明市盘龙区人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

昆明市盘龙区人民医院始建于1958年5月，以盘龙区职工保健站为基础，合并拓东、金碧、东站、得胜、宝善5个联合诊所，金碧、尚义、拓东3个联合妇幼保健站、南屏牙科门诊部等，在老一辈盘医人爱岗敬业、严谨求实、齐心协力的共同努力下，于1995年5月通过等级医院评审，卫生厅授予二级甲等医院，2008年区医院与中医院进行资源整合，新建盘龙区人民医院，经过几代人60多年的发展，现已成为一所集医疗急救、教学科研、预防保健、健康教育和康复于一体的现代化二甲综合医院，承担辖区内80万余人民群众的医疗救治任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置39个内设机构，包括：党办；院办；内审综合办；财务科；人事科；资产办、采购办；社会服务管理办公室；总务-保卫科；药剂科；设备科；医务科；信息科；护理部；控感办；医保科；门诊办；检验科；放射科；超声科；供应室；康复医学科；中医科、老年病科；心内科、内分泌科；呼吸与危重症医学科；消化内科、神经内科；外科；妇产科；儿科；预防保健科；麻醉科；急诊科；感染性疾病科；健康管理中心；眼科；耳鼻喉科；血透室；皮肤美容科；口腔科；王旗营社区。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盘龙区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2025年末编制内实有人员318人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员318人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员484人（离休0人，退休484人）。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度重点工作任务概述

1.推进等级医院建设，持续改进医疗质量与患者就医体验；2.推进提质达标第二阶段建设；3.2025年顺利通过游元鸿基层名中医传承工作室省级验收；4.完成新大楼门诊搬迁；5.紧密型城市医疗集团建设；6.做好安全生产及消防安全工作；7.持续巩固卒中中心、创伤中心、胸痛中心、危重新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心建设；8.加强人才队伍建设，做好高层次人才引进与骨干人才培养；9.做好药事、护理、院感、放射影像、病历、门诊等区级医疗质量控制中心工作；10.开展基层医疗机构巡回医疗与督导帮扶工作；11.抓实传染病防控与突发公共卫生事件应急管理；12.推进信息化建设，优化诊疗流程与智慧服务应用；13.完成核磁、DSA、DR等设备配置；14.强化医保基金监管与不合理费用管控；15.全面推行“先诊疗后付费”、“复诊免挂号”、检验检查结果互认等便民举措，提升患者就医获得感；16.完善药品、耗材管理工作；17.推进常态化感染防控工作；18.盘龙区中医适宜技术推广中心建设；19.优化急救体系，提升危重症救治能力；20.深化临床路径管理和VTE防治工作；21.推动分级诊疗，提升基层医疗服务能力；22.提升优质护理服务质量；23.全面开展体检工作；24.做好基层工作卫生服务工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人民医院为公益二类事业单位，2025年度无政府性基金预算，国有资本经营预算收入，财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,一般公共预算财政拨款“三公”经费,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民医院2025年度收入合计187891671.89元。其中：财政拨款收入52593263.74元，占总收入的27.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入131639895.20元（含教育收费0.00元），占总收入的70.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3658512.95元，占总收入的1.95%。

与上年相比，收入合计减少21928605.13元，下降10.45%。其中：财政拨款收入减少20534097.31元，下降28.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1954482.48元，下降1.46%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加559974.66元，增长18.07%。，财政拨款收入减少的主要原因是2024年底青云社区从盘龙区人民医院脱离，青云社区的财政拨款2025年也不再拨至盘龙区人民医院，故2025年盘龙区人民医院收到的财政拨款收入有所下降。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民医院2025年度支出合计198295510.43元。其中：基本支出166229964.74元，占总支出的83.83％；项目支出32065545.69元，占总支出的16.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少7032239.80元，下降3.42%。其中：基本支出增加2577365.84元，增长1.57%；项目支出减少9609605.64元，下降23.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。项目支出减少的主要原因是2024年底青云社区从盘龙区人民医院脱离， 2025年盘龙区人民医院不再将青云社区的公卫资金转拨至各社区，故2025年盘龙区人民医院的项目支出有所下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区人民医院机构正常运转的日常支出166229964.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70933839.39元，占基本支出的42.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95296125.35元，占基本支出的57.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32065545.69元。其中：

1、盘龙区人民医院改扩建项目工程资金32065545.69元，主要用于盘龙区人民医院新大楼建设工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出52593263.74元,占本年支出合计的26.52%。与上年相比减少20534097.31元，下降28.08%,完成年初预算的151.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出12597238.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.95%,完成年初预算的108.69%。主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数的上调和离退休人员支出的增加。

9.卫生健康（类）支出39739405.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%,完成年初预算的173.39%。主要用于医疗业务活动的人员经费、专业材料费、转拨的公卫款等；造成预决算差异的主要原因是卫生健康（类）支出含财政项目支出15174433.74元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出256619.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,完成年初预算的100.00%。主要用于支付主要用于我单位18个全额人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%， 

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为差额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市盘龙区人民医院资产总额455135170.97元，其中，流动资产43237539.64元，固定资产185426483.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程220966143.91元，无形资产1515273.07元（净值），其他资产3989730.93元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14469002.19元，其中固定资产减少13844033.47元。处置房屋建筑物711.34平方米，账面原值1818700元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入89380.04元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额32955287.08元，其中：政府采购货物支出30385393.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2569894.08元。授予中小企业合同金额32955287.08元，其中：授予小微企业合同金额23068700.96元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。