昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市文化和旅游工作的方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发旅游体制机制改革。

3.组织、协调全区性重大文化艺术活动，负责全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进全区文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。

12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、公共文化科、旅游发展科、产业规划科和市场管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计24人（离休0人，退休24人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续推进旅游产业高质量发展

持续推进旅游产业高质量发展，按照区委区政府部署，坚持“系统谋划、串珠成线、整体打造”，整合景区资源，打造生物多样性主题游线。重点围绕“大世博片区”生态科普旅游线路，通过体验式交通串联核心资源。在产品多元化、体验深度化、服务精细化上发力，内强品质、外树形象，讲好盘龙故事，助力昆明打造世界知名休闲度假旅游目的地。同时，树立“万象盘龙”品牌IP，强化品牌运营与流量转化，推动旅游经济高质量发展。

2.打造提升文化活动品牌

锚定“文化强区”与“幸福盘龙”建设目标，加强文化设施规划建设，不断夯实提升公共文化服务基础设施，推动公共文化设施从“全覆盖”向“高品质”转型；围绕二十大“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”文化发展要求，策划、组织好第46届盘龙江文化艺术节系列活动，筹办主题戏剧节、流行音乐节、乡村音乐节等大型惠民文化活动。继续推进空间建设，融合公益和社会两大类空间服务，切实打通公共文化服务“最美一公里”。实施公共文化“十百千”计划（培育十个名师工作室、打造百支精品文艺团队、开展千场群众文化演出），通过盘龙江文化艺术节、四下乡、传统节庆、乡村文化振兴等文化活动形式，广泛开展精品演出进基层、百团巡演进社区、戏曲进乡村、全民阅读等文化惠民活动，切实提升群众的幸福感、获得感。

3.推进文化遗产保护与活化利用

全面提升文物保护管理水平，全力推进省级文物保护单位龙泉观下观修缮工程，确保工程质量和进度；尽快启动国家重点文物保护单位赡思丁墓环境整治提升工程；推进真庆观等文物保护单位修缮项目的立项审批进度，争取早日启动实施；加强对已修缮开放文保单位的日常保养维护，在坚持保护第一的前提下，深入挖掘文物内涵，探索更多符合文物特点的合理利用方式。深化拓展龙泉古镇博物馆群落发展动能，围绕重要节庆、纪念日及群落特色资源，策划组织高品质、有创意的主题展览、社教活动和文化沙龙，持续保持群落热度与吸引力；加强群落整体品牌营销，利用线上线下多种渠道讲好“龙泉故事”“盘龙故事”；深化与高校、媒体、旅行社等的合作，拓展客源市场。加强对非遗资源的挖掘利用，推出一批以地方传统音乐、舞蹈为主题的非遗精品节目。依托各类民俗节庆，组织举办展示展演活动。积极推进传统工艺振兴行动计划、民族传统文化生态保护区建设、“非遗进校园”等工作，推动优秀传统文化传承发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区文化和旅游局2025年度收入合计8,611,905.85元。其中：财政拨款收入8,434,445.08元，占总收入的97.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入177,460.77元，占总收入的2.06%。

与上年相比，收入合计减少3,091,922.38元，下降26.42%。其中：财政拨款收入减少3,184,751.99元，下降27.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加92,829.61元，增长109.69%。主要原因是2025年受多重超预期因素影响，区级财政可用财力支撑不足，库款保障水平持续低位运行，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区文化和旅游局2025年度支出合计8,557,872.27元。其中：基本支出4,618,776.95元，占总支出的53.97%；项目支出3,939,095.32元，占总支出的46.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,426,494.06元，下降28.59%。其中：基本支出增加849,121.02元，增长22.53%；项目支出减少 4,275,615.08元，下降52.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年受多重超预期因素影响，区级财政可用财力支撑不足，库款保障水平持续低位运行，预算项目支出金额较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区文化和旅游局机关正常运转的日常支出4,618,776.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,360,084.38元，占基本支出的94.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258,692.57元，占基本支出的5.60%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区文化和旅游局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

3,939,095.32元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区文化和旅游局2025年度一般公共预算财政拨款支出8,434,445.08元,占本年支出合计的98.56%。与上年相比减少3,184,751.99元，下降27.41%,完成年初预算的67.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于发放盘龙区招商引资工作先进集体和先进个人评比表彰经费；造成预决算差异的主要原因是该部分奖金不属于本部门预算范畴，属于本年度内收到区发改局拨入的经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,698,539.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%,完成年初预算的60.52%。主要用于基层公共文化服务经费支出、东风广场七一前后系列活动经费支出、昆明大世博片区生态科普旅游黄金线路策划项目支出、2025年中央补助地方公共文化服务体系建设资金等；造成预决算差异的主要原因是2025年受多重超预期因素影响，区级财政可用财力支撑不足，库款保障水平持续低位运行，项目支出金额减少。

8.社会保障和就业（类）支出1,266,221.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.01%,完成年初预算的149.35%。主要用于离退休人员支出、社会保障缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度内本单位存在人员调动，导致与年初预算存在差异。

9.卫生健康（类）支出272,371.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%,完成年初预算的98.64%。主要用于社会保障缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度内本单位存在人员调动，导致与年初预算存在差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出195,812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%,完成年初预算的90.63%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内本单位存在单位人员调动，导致与年初预算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000元，决算为0元，完成年初预算的0%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为27,000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为27,000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年受多重超预期因素影响，区级财政可用财力支撑不足，库款保障水平持续低位运行，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年受多重超预期因素影响，区级财政可用财力支撑不足，库款保障水平持续低位运行，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区文化和旅游局2025年机关运行经费支出258,692.57元，比上年增加22,331.73元，增长9.45%,主要原因是由于2025年存在人员调动导致经费支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市盘龙区文化和旅游局资产总额5,996,285.52元，其中，流动资产2,691,865.23元，固定资产3,304,420.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,564,246.60元，其中固定资产增加2,889,615.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产146项，账面原值961,730元，实现资产处置收入3,650元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

区文旅局-2025年度部门决算公开（本级）