昆明少年儿童图书馆2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明少年儿童图书馆是为昆明的广大儿童以及各类型需要利用儿童文献信息的社会用户提供服务的公共图书馆。

1.广泛收集、科学整理、加工、保存、开发和迅速传递国内外优秀的儿童文献信息资料。

2.开展借阅流通和阅读指导工作。

3.开展用户教育，培养少年儿童和儿童工作者、儿童家长的情报意识和利用文献信息的能力。

4.为广大儿童读者提供各类素质教育服务，并为儿童工作者、儿童家长举办继续教育性的各类学习班、开展形式多样、内容丰富的阅读活动。

5.开发文献信息资源，开展信息参考咨询和信息服务工作，为儿童教育、教学和研究工作者及家长提供有关儿童方面的科研性服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、采访编目部、少儿借阅部、综合借阅部、培训辅导部、现代技术部、少儿影院部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）服务效能提质增效，阵地功能持续强化

全年接待到馆读者突破24万人次，同比增长20%；文献借阅总量17.67万册次，同比增长33%，服务规模与质量同步提升。优化借阅流程，设立特殊群体绿色通道，服务残障人士、老年读者等500余人次，投诉处理率100%，群众满意度持续提高。完成3000册破损图书剔旧，新增图书7270种、2万余册，馆藏结构更趋合理。电子阅览室提供免费服务5120人次，累计服务时长1.5万小时，发布宣传信息1.8万余条，技术支撑与宣传覆盖面显著增强。新增读者证2051张，同比增长20%，服务辐射力进一步扩大。

（二）品牌活动创新突破，阅读推广走深走实

以“4·23世界读书日”为契机，打造“书香漫春城 繁花伴我行”系列活动，创新融合商圈朗诵、VR阅读体验等六大场景，联动同德昆明广场、东华农贸市场等载体，“书菜市场”日均客流破万，成为文化“破圈”示范案例。成功举办首届“邮政杯”讲书人比赛，构建“社区—街道—区”三级选拔体系，融媒体矩阵扩大活动影响力；参加昆明市“阅·见西部”第二季决赛，斩获二等奖及优秀组织奖。“盘龙讲堂”开展线上线下讲座12场，“小桔灯”少儿阅读品牌举办活动40余场，服务未成年人超4000人次，组建专业阅读推广人队伍开展领读分享12场，品牌体系更趋完善。

（三）基层服务精准下沉，民生温度充分彰显

完成104个农家书屋年度图书更新，每屋补充新书不少于60种，配套开展阅读活动4次以上，惠及基层群众数千人。组织基层文化服务人员培训百余人次，提升农家书屋管理服务能力。深化特殊群体关爱，与盘龙区培智学校合作开展8期小图书管理员培训，创新“色标识别法”定制课程；联合区残联、区盲协举办“春城暖”文化助残活动，服务盲友近百人，让公共文化服务更有温度。

（四）跨界融合纵深推进，发展活力全面激发

推行“订单式”服务，联合摄影家协会、书法家协会等开展专题活动十余场，实现从“端菜”到“点菜”的服务转型。与云南大学历史与档案学院共建教学实践基地，联动璞玉书店、新华书店等社会力量，接待省内外考察团2次，校地协同与社会参与机制不断完善。招募培训24名“小桔灯”志愿者，组建专业服务队，推动阅读服务进校园、进社区、进商圈，志愿服务网络持续拓展。

（五）学术实践成果丰硕，示范效应逐步显现

完成民进省、市委立项课题《关于深化全民阅读多元协同创新机制的对策研究》，成果转化为社情民意信息上报。案例《从一盏灯到满天星：以品牌化战略引领公共文化服务高质量发展的实践与探索》入选云南省第二批公共文化服务高质量发展典型案例，形成可复制推广的“盘龙经验”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明少年儿童图书馆2025年度收入合计5,130,592.21元。其中：财政拨款收入5,085,592.21元，占总收入的99.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入45,000元，占总收入的0.88%。

与上年相比，收入合计减少884,434.05元，下降14.70%。其中：财政拨款收入减少929,434.05元，下降15.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加45,000元，增100%。主要原因是2025年受多重超预期因素影响，区级财政可用财力支撑不足，库款保障水平持续低位运行，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明少年儿童图书馆2025年度支出合计5,128,093.21元。其中：基本支出3,620,311.51元，占总支出的70.60%；项目支出1,507,781.70元，占总支出的29.40%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1,103,773.04元，下降17.71%。其中：基本支出减少193,910.80元，下降5.08%；项目支出减少909,862.24元，下降37.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是2025年受多重超预期因素影响，区级财政可用财力支撑不足，库款保障水平持续低位运行，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明少年儿童图书馆机构正常运转的日常支出3,620,311.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,309,247.48元，占基本支出的91.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311,064.03元，占基本支出的8.59%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明少年儿童图书馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,507,781.70元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.图书馆项目738,388.46元，主要用于图书馆大楼维护经费、年购书经费、2023年馆藏图书购书项目资金、2023年农家书屋购书项目资金等项目支出。

2.群众文化项目89,978.00元，主要用于基层公共文化服务经费支出。

3.其他文化和旅游支出项目679,415.24元，主要用于2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金、2025年中央补助地方公共文化服务体系建设资金、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明少年儿童图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出5,085,592.21元,占本年支出合计的99.17%。与上年相比减少929,434.05元，下降15.45%,完成年初预算的106.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,071,417.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.06%,完成年初预算的108.93%。主要用于图书馆大楼维护经费、图书馆免费开放保障经费、图书馆大楼网络维护经费、年购书经费、盘龙区图书馆总分馆制建设（第一期）管理运行维护经费等项目支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度内收到市级、省级下拨财政经费。

8.社会保障和就业（类）支出516,680.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%,完成年初预算的97.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出；造成预决算差异的主要原因是2025年存在人员退休。

9.卫生健康（类）支出248,846.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,完成年初预算的95.05%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2025年存在人员退休。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出248,648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,完成年初预算的106.98%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新增1名事业人员。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,750元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4,750元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,750元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为4,750元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度本单位厉行节约减少三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度本单位厉行节约减少三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明少年儿童图书馆2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是昆明少年儿童图书馆属于事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明少年儿童图书馆资产总额9,682,753.11元，其中，流动资产1,783,901.30元，固定资产7,844,851.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54,000.03元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加553,536.58元，其中固定资产增加557,709.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额196,249.18元，其中：政府采购货物支出6,999.18元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出189,250元。授予中小企业合同金额196,249.18元，其中：授予小微企业合同金额196,249.18元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2025年度部门决算公开（昆明少年儿童图书馆）