目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。努力把学校建设成为教学质量高、教育手段新、教学环境美、办学特色鲜明、整体质量一流的示范学校。具体负责云波小学范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政工作中心、教学教务科研中心、后勤保障中心、学生发展中心、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员99人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员99人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计26人（离休0人，退休26人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人），年末学生2206人，年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

始终坚持党建引领办学治校全过程，牢牢把握正确育人政治方向，持续夯实基层党组织战斗堡垒作用，不断提升党组织凝聚力、组织力、战斗力。持续完善党建与业务深度融合机制，把党建工作贯穿教育教学、队伍建设、学生培养、校园治理各环节，推动党建工作与学校中心工作同频共振、同向提质。

持续深化立德树人根本任务落实，扎实推进五育并举落地见效，不断完善德智体美劳全面培养体系。立足校园育人场景，常态化开展文明校园创建、习惯养成教育，丰富校内育人载体，拓宽校外实践渠道，全方位构建全员、全程、全方位育人格局。

深耕课堂教学主阵地建设，持续深化课堂提质增效行动，严格落实教学常规管理，细化备课、上课、作业、辅导、评价闭环管理。持续推进教师专业化发展，搭建教研交流、集体研磨、课题研究、分层培养成长平台，以优质教研赋能高质量课堂，稳步提升学校教育教学整体质量。

常态化抓实校园安全治理与平安校园建设，健全风险排查、隐患整改、应急处置长效机制，强化师生安全教育与常态化演练，织密校园安全防护网络。持续优化家校社协同育人机制，畅通沟通渠道，凝聚育人合力，持续营造安全稳定、文明和谐、积极向上的校园育人氛围。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无“三公”经费，行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费，行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区云波小学2025年度收入合计25380672.44元。其中：财政拨款收入24873666.98元，占总收入的98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入507005.46元，占总收入的2%。

与上年相比，收入合计增加1094608.08元，增长4.51%。其中：财政拨款收入增加1311929.62元，增长5.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少217321.54元，下降30%。主要原因是云波小学2025年度学生人数增加及义务教育课后服务收费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区云波小学2025年度支出合计25384672.44元。其中：基本支出22417990.2元，占总支出的88.31％；项目支出2966682.24元，占总支出的11.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1014134.72元，增长4.16%。其中：基本支出增加550121.82元，增长2.51%；项目支出增加464012.9元，增长18.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是云波小学2025年度学生人数增加及采购项目增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区云波小学机构正常运转的日常支出22417990.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21478630.88元，占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费939359.32元，占基本支出的4.19％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区云波小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2966682.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年城乡义务教育阶段学校公用经费中央专项资金项目经费1253790元，主要用于学校的办学公用经费开支。

城乡义务教育阶段家庭经济困难（小学）学生生活补助31250元，主要用于资助家庭经济困难学生。

义务教育课后服务省级财政补助经费110605元，主要用于开展义务教育课后服务工作，提升义务教育课后教育教学水平。

编制外用工人员（提标）经费175000元，主要用于支付编外教师工资及保险，保障学校正常开展教育教学工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区云波小学2025年度一般公共预算财政拨款支出24873666.98元,占本年支出合计的98%。与上年相比增加1311929.62元元，增长5.57%,完成年初预算的107.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出20020831.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%,完成年初预算的116.73%。主要用于教师的工资、福利和学校的公用支出等；造成预决算差异的主要原因是2025年上级拨款渠道改变。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2215744.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%,完成年初预算的87.12%。主要用于教师的社会保障经费的支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及基数调整。

9.卫生健康（类）支出1373200.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,完成年初预算的85.19%。主要用于缴纳在职教师医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动及基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1774896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%,完成年初预算的102.71%。主要用于缴纳在职教师公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动及基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。  

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年及本年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变化的主要原因是上年及本年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区云波小学2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是：昆明市盘龙区云波小学不属于行政单位，没有机关运行经费可以使用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市盘龙区云波小学资产总额4138740.25元，其中，流动资产13957.39元，固定资产4124782.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加116335.96元，其中固定资产增加238836.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产50项，账面原值22800元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1048137元，其中：政府采购货物支出446537元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出601600元。授予中小企业合同金额1048137元，其中：授予小微企业合同金额1048137元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区云波小学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昆明市盘龙区云波小学2025年度部门决算公开_表样2026.11.4