目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市盘龙职业高级中学是一所国家公办的省（部）级重点中等职业学校。学校是云南文明单位，云南汽车维修技能型紧缺人才培训基地，昆明市教育科研实验学校和昆明市工会会员就业再就业培训基地。是云南首批数字校园建设试点学校和云南首批教学质量诊改试点学校。学校在各级党委政府和社会各界的关心支持下，发展迅速。学校共有四个学部，两个五年制大专和七个中职专业。先后新建了教学楼、实训楼、学生宿舍、运动场等基础设施，拥有功能齐全、配备完善、设施齐全的汽车维修、计算机应用与网络技术、烹饪、市场营销和学前教育等45间实训室，共有2297个工位。学校还拥有一批“产教融合，工学交替”的校外实训基地。形成了具有特色的理论学习、技能训练、企业实习、就业创业一体的校内外现代职业教育体系和网络，为学生就业、创业、升学提供有效保障。学校师资力量雄厚，拥有一大批品德高尚，技能精湛的专业师资队伍，多次承担全市汽修专业师资培训任务。形成“扁平化、专业化、项目化”和“立德树人、学艺修身”相契合的“以学部为核心的‘教管合一’教育教学管理模式”。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：书记办公室、专职副书记办公室、党总支办公室、校长室、校务办公室、教务处、总务处、德育处、招生就业培训处、信息中心、教科室、校安科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员81人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员81人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员136人（离休0人，退休136人）。年末学生1890人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校2025年重点工作为完成了2025年中央现代职业教育质量提升计划资金、2024年职业教育质量提升计划市级专项资金、高等教育自学考试和高校教师资格课程考试、秋季学期扩容编外教师经费、安保人员经费、离退休党组织建设经费、中职国家免学费补助中央省市区各级资金、国家奖学金、省政府奖学金等26项财政拨款项目和非同级财政拨款专项资金、职高业务补助经费等3项非财政拨款项目，共计11150116.98元的项目支出。通过这29个项目的支出，大大改善了我校教学条件，提高了教职员工的积极性和操作的安全性，为学校的日常营运提供了物资保障，同时通过全体教职员工的共同努力，社会满意，学生、家长满意，得到学生家长和社会的一致认可。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙职业高级中学2025年度部门决算表空表说明：

1、昆明市盘龙职业高级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、昆明市盘龙职业高级中学国有资本没有进行经营，没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入和支出决算表》无数据。

3、昆明市盘龙职业高级中学没有“三公”经费和行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙职业高级中学2025年度收入合计31375705.23元。其中：财政拨款收入30557533.39元，占总收入的97.39%；无上级补助收入；事业收入613721.84元（含教育收费549481.84元），占总收入的1.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入204450元，占总收入的0.65%。

与上年相比，收入合计减少4458402.54元，减少12.44%。其中：财政拨款收入减少4733253.88元，减少15.49%，主要原因是2025年财政拨款收入项目有所减少；事业收入增加70401.34元，增长12.96%，主要原因是2025年学生人数有所增加；其他收入增加204450元，主要原因是上年度无其他收入来源。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙职业高级中学2025年度支出合计37337451.77元。其中：基本支出26187334.79元，占总支出的70.14％；项目支出11150116.98元，占总支出的29.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加869417.40元，增加2.28%。其中：基本支出增加985792.45元，增长3.91%，主要原因是我校人员数有所变化；项目支出减少1855209.85元，下降14.26%，主要原因是我校2025年的项目经费较2024年有所减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙职业高级中学机构正常运转的日常支出26187334.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24866734.29元，占基本支出的94.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1320600.5元，占基本支出的5.04％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11150116.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目包括2025年中央现代职业教育质量提升计划资金、2024年职业教育质量提升计划市级专项资金、高等教育自学考试和高校教师资格课程考试、秋季学期扩容编外教师经费、安保人员经费、离退休党组织建设经费、中职国家免学费补助中央省市区各级资金、国家奖学金、省政府奖学金等26项财政拨款项目和非同级财政拨款专项资金、职高业务补助经费等3项非财政拨款项目，共计29个项目。

2025年中央现代职业教育质量提升计划资金634070.02元，主要用于建设专业实训室，改善办学条件。

2025年春秋季中职国家免学费补助中央省市区各级资金项目经费2781112.68元，主要用于学校各项公用经费开支，为学校的日常营运提供了物资保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙职业高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出30557533.39元,占本年支出合计的82.00%。与上年相比减少4733253.88元，下降13.41%，完成年初预算的120.81%，主要原因是2025年项目资金有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出21277129.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.63%，完成年初预算的131.00%。主要用于学校开展正常教育教学工作；造成预决算差异的主要原因是很多项目经费都年中增加的，无法进行年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5851181.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.00%，完成年初预算的106.00%。主要用于发放退休临时生活补贴、养老保险职业年金和抚恤金的开支；造成预决算差异的主要原因是有人员变动，进行了追加减。

9.卫生健康（类）支出1777777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%,完成年初预算的96.00%。主要用于在职退休人员医疗保险开支；造成预决算差异的主要原因是有人员变动，进行了追加减。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1651445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的98.42%。主要用于在职人员公积金开支；造成预决算差异的主要原因是有人员变动，进行了追减。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是学校无三公经费预算及相应支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是学校无三公经费预算及相应支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙职业高级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我校无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市盘龙职业高级中学资产总额78824852.18元，其中流动资产2409084.70元，固定资产75416694.5元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12317176.89元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8188008.72元，其中固定资产增加3358633.78 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产288项，账面原值904866.00 元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4652259.84元，其中：政府采购货物支出2767547.10元；政府采购工程支出584316.24元；政府采购服务支出1300396.5元。授予中小企业合同金额4652259.84元，其中：授予小微企业合同金额4652259.84元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

昆明市盘龙职业高级中学决算表格