目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为了依法促进基础教育的发展，我们必须全面提高教育教学的质量。需要我们认真地抓好学校的管理工作，确保教育活动的顺利进行。通过这些努力，我们旨在满足国民对于教育的基本需求，为社会培养出更多优秀的人才。这不仅包括提高教师的教学能力，还包括改善学校的硬件设施，以及优化课程设置，使之更加符合现代社会的发展需求。同时，我们还需要关注学生的全面发展，不仅仅是学术成绩，还包括体育、艺术等多方面的培养。只有这样，我们才能真正实现基础教育的全面提升，为国家的未来打下坚实的基础。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党总支、工会、德育中心、教务处、教研室、总务处、人事处、校办、体育部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员122人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员122人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生2332人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

重点工作概述

为了确保本部门的人员配备和公用经费得到充分的保障，我们必须严格依照相关规定，落实每一位干部职工应享有的各项待遇，从而支持部门能够正常地履行其职责。这不仅包括基本的工资和福利，还包括职业发展和培训机会，以及必要的工作设备和环境。同时，要确保学校日常办公的基本需求得到满足，包括办公用品、通讯设施和必要的技术支持，从而为学校相关的教育教学活动的顺利开展提供必要的支持和保障。

此外，还需关注并优化办公资源的分配，合理规划预算，确保资金使用效率最大化。这涉及到对各项开支的严格审核和控制，以及对资源使用的优先级排序。对于教学设施和设备的维护更新，要制定明确的计划和时间表，以保证教学环境的先进性和安全性。这包括定期检查和升级教学设备，以及对教学软件进行更新和维护。同时，加强与外部机构的合作交流，拓宽资源获取渠道，包括与企业、学术机构和其他教育组织的合作，为学校的发展注入新的活力，促进知识的交流和创新。

第二部分 2025年度部门决算表

昆明重工中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明重工中学没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明重工中学没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明重工中学没有一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明重工中学2025年度收入合计35604964.22元。其中：财政拨款收入34212151.19元，占总收入的96.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1392813.03元，占总收入的3.91%。

与上年相比，收入合计增加447979.95元，增长1.27%。其中：财政拨款收入增加350332.67元，增长1.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。其他收入增加97647.28元，增长7.54%，主要原因是学生人数增加。

二、支出决算情况说明

昆明重工中学2025年度支出合计36008367.68元。其中：基本支出26695429.43元，占总支出的74.14％；项目支出9312938.25元，占总支出的25.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1117627.11元，增长3.20%。其中：基本支出增加1193836.87元，增长4.68%；项目支出减少76209.76元，下降0.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是学生和教师人数增加，编制外教师人员经费由项目支出调整为基本支出预算管理，基本支出相应增加，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明重工中学机构正常运转的日常支出26695429.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25860467.93元，占基本支出的96.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费834961.50元，占基本支出的3.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明重工中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9312938.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育阶段家庭经济困难（初中、小学）学生生活补助中央、省、市级、区级专项经费172187.5元，主要用于发放家庭经济困难学学生生活补助。

2.非同级财政拨款专项资金1840633.21元，主要用于发放老师的课后服务费。

3.特殊教育公用经费市级专项资金35000元，主要用于学校开展特殊教育工作。

4.2025年城乡义务教育阶段学校（初中、小学）中央、省、市、区公用经费1906476.13元，主要用于教育教学日常办公。

5.昆财教〔2025〕139号2024年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费1000元，主要用于学科带头人和骨干教师的考核发放。

6.盘财行转〔2025〕3号编制外用工人员（提标）经费158333元，主要用于编外教师工资发放。

7.盘财行转〔2025〕7号教师继续教育经费 42659元，主要用于教师培训学习。

8.盘财〔2025〕1号中小学企业退休教师差额待遇（省、区级）经费5149721.81元，主要用于企业退休教师工资差额支出。

9.昆财教〔2024〕14号2023年城乡义务教育补助经费（初中、小学）提标省级配套资金6927.6元，主要用于学校日常办公。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明重工中学2025年度一般公共预算财政拨款支出34167734.47元,占本年支出合计的94.89%。与上年相比增长287305.72元，增长0.85%,完成年初预算的106.23%。主要原因是学生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出23730578.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.45%,完成年初预算的111.12%，主要用于保障学校教育教学正常运行；造成预决算差异的主要原因是秋季学期扩班学生人数增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6495714.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.01%,完成年初预算的94.26%，主要用于社会保障和就业；造成预决算差异的主要原因是中途有人员调出和辞职。

9.卫生健康（类）支出1759807.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,完成年初预算的94.77%，主要用于教职工的医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是年中有退休教师去世。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2181634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%,完成年初预算的105.97%，主要用于教职工住房保障；造成预决算差异的主要原因是年末公积金调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

“因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。”

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，“支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。”

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无此项经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位上年无此项支出。”

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明重工中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位是非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明重工中学资产总额21661822.25 元，其中，流动资产2032161.63元，固定资产19617410.68 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12249.94 元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少1786984.98元，其中固定资产减少1281766.92 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额198200.00元，其中：政府采购货物支出198200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额198200.00元，其中：授予小微企业合同金额198200.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 昆明重工中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2025年度昆明重工中学部门决算公开