昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2018年部门预算公开
目录
第一部分
昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2018年部门预算编制说明
第二部分
昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2018年部门预算表
一、 附表目录
二、 封面
三、 财政拨款收支预算总表
四、 一般公共预算支出表
五、 基本支出预算表
六、 政府性基金预算支出表
七、 收支总表
八、 收入总表
九、 支出总表
十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、 整体支出绩效目标
十二、 单位基本信息表
十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、 政府采购预算表
昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2018年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责国有企业改革审批管理，组织实施国有企业改制和推进现代企业制度建立；负责全区行政事业单位国有资产的管理，拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，对执行情况进行监督检查；按规定进行资产处置和产权变动事项的审批，负责组织产权界定，产权纠纷调处，资产评估，资产清查等工作；负责区属国有企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处，负责区属国有企业资产评估的核准及备案，负责区属国有企业管理的相关工作。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局（本级）,属财政全额拨款行政单位，局长由昆明市盘龙区财政局局长兼任，设副局长1名（副科级），所需人员编制在区财政局机关内部调剂使用。实有人员编制 0人，离退休人员0人。在编实有车辆0辆。
（三）2018年度重点工作概述
1、 认真按时完成2017年度行政事业单位国有资产报告编报工作；
2、 做好2018年拟购买资产的前期评估认证及报告上报工作；
3、 及时处理相关单位申请购买和调剂办公用房的报告，提出解决和处理建议
4、 做好行政事业单位资产处置工作及2019年度行政事业单位新增资产配置计划编制工作
5、 根据盘龙区实际，按照区委、区政府工作要求积极开展区属国有企业改革相关工作。
6、 开展2018年国有资本收益预算编制工作；开展2017年国有资本经营收益收缴工作；定期召开企业经营分析会和财务总监工作会。
7、 继续抓好经营目标考核，下达年度区属国有企业国有资产保值增值目标考核任务。按月对各企业经营目标考核任务完成情况进行汇总分析，并及时报送区班子主要领导和分管领导。及时了解掌握各企业指标完成情况及存在问题，研究并提出解决问题的办法，实现动态监控，适时追踪。
8、 加强各企业财务管理和财务监督，强化企业风险防范机制，促进财务总监进一步提高履职水平。
9、 开展国有企业会计报表审计和绩效评价工作，聘请事务所开展年度会计报表和绩效评价审计。
10、 组织开展各企业财务管理、人事薪酬管理等内部审计和专项检查工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，即昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局（本级）,属财政全额拨款行政单位，截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，在职实有0人，离退休人员 0人，，所需人员编制在盘龙区财政局机关内部调剂使用。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局财务总收入12430万元，其中：一般公共预算11998.07万元，国有资本经营收益431.93万元，
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 12430万元，其中:本年收入12430万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款11998.07万元（本级财力11998.07万元），国有资本经营收益财政拨款431.93万元。
四、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出12430万元，本级财力安排支出 12430万元，其中：基本支出0万元，占总支出的0％，项目支出12430万元，占总支出的100％。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201类06款02项”支出11998.07万元，主要反映国资业务管理工作经费的支出600万元，清理处置批而未供宗地办证专项经费30万元，盘龙区国管公司注册资本金11368.07万元；“223类99款01项”支出431.93万元，主要反映盘龙区国管公司注册资本金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目，基本支出0万元，项目支出12430万元，其中：国资业务工作经费600万元，清理处置批而未供宗地办证专项经费30万元，盘龙区国管公司注册资本金11800万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我局2018年部门预算无市对下专项转移支付资金。
（二）与中央配套事项
我局2018年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我局2018年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、 “三公”经费安排情况说明
昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局因无人员编制及车辆编制，故2018年无“三公”经费预算安排。
七、 政府采购预算情况
2018年昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局无政府采购预算。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局基本支出0万元，与上年相比无变化。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局项目支出12430万元，与上年对比增加5559.59万元，增减变化的原因主要是：
（1）国资业务工作经费增加了300万元，主要是国资管理工作增加日常需求。
（2）盘龙区国管公司注册资本金增加8576万元，主要是对盘龙区国管公司增加注册资本，做大做强企业。
（3）委派企业财务总监经费去年为70万元，今年因国企改革已取消，清理处置批而未供宗地办证专项经费比去年减少90万元，主要是根据实际办证情况需求，全区办公业务用房经费及国有企业改革经费分别比去年减少3000万元及156.41万元，均是以实际需要为依据，认真测算。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
国有资本经营收益：是指国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入。
“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
因昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局无人员编制及车辆编制，局长由昆明市盘龙区财政局局长兼任，所需人员编制在区财政局机关内部调剂使用，故2018年部门预算无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局资产总额合计36760.01万元，其中：流动资产34301.52万元，房屋构筑物2458.49万元。
2018年部门预算公开表_（盘龙区国资局）
2018年部门预算公开三公经费（盘龙区国资局）
