2018年部门预算公开表_（昆明市盘龙区园林绿化局）
昆明市盘龙区园林绿化局2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家及省、市政府有关城市园林绿化建设的方针、政策和法律、规章。
2、根据昆明市城市绿化总体规划，制订全区园林绿化中、长期发展规划，并编制园林绿化总体方案、专项方案、实施方案并组织实施。
3、督促、指导、检查、组织实施全区绿化建设和管养工作，巩固和发展全区园林绿化成果。
4、执行上级制定的城镇绿化行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，并组织检查、考评。
5、按照《昆明市城镇绿化条例》和《昆明市园林绿化局关于审批权限下放的通知》的规定，对城市规划区范围内新、改、扩建项目附属绿化工程设计方案及竣工绿地进行审批和验收；负责指导辖区街道、机关、部队、居住区、各企业单位做好公园绿地、附属绿地、防护绿地等规范化建设；配合市、区相关部门、街道做好绿化工程验收及移交工作。
6、对全区绿化设计、施工的市场管理、资质管理和工程招投标管理；指导、监督绿化工程监理、工程质量和安全的监管工作。
7、按照基本建设程序，组织和参与盘龙区范围内园林绿化重大建设项目听证；按照规划审批程序，配合规划部门对片区总体规划的绿地指标进行认定。
8、指导规划区内古树名木的保护、管理和建档工作；负责城市规划区范围内树木砍伐、移植、修剪和绿地临时（永久）占用初审或审批。
9、组织全区城市绿地普查和统计工作。负责辖区城市规划区范围内城乡公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、风景绿地、道路绿地的行业管理工作；指导全区园林、园艺苗木、花卉生产工作。
10、开展省、市园林小区和园林单位评选活动。
11、负责管理和使用区政府安排的园林绿化专项资金。
12、加强辖区城市绿化建设和发展的研究；推广园林绿化科研成果；指导全区园林绿化科技发展。
13、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区园林绿化局下属两个事业单位，一个是昆明市盘龙区园林绿化科技站，属财政全额拨款事业单位，一个是昆明市盘龙区绿化工程服务中心，属财政差额拨款事业单位。
昆明市盘龙区园林绿化局设3个内设机构。
1、办公室
2、绿化管理科
3、规划建设科
内设机构的职责由昆明市盘龙区园林绿化局在组织实施本部门“三定规定”工作中负责审定印发，同时抄报区委编办备案。
（三）重点工作概述
2018年我局重点工作包括五个十绿化提升二期工程、打造世界春城花都工作、绿化管养维护工作、景润公园建设工作、盘龙区园林绿化养护管理信息平台建设工作、迎接国家创园林城市复检工作、迎接国家创卫生城市复检工作及创建全国文明城市工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共2个,分别是昆明市盘龙区园林绿化局、昆明市盘龙区绿化工程服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制6人，事业编制73人。在职实有73人，其中：财政全供养14人，财政部分供养59人，非财政供养0人。
离退休人员78人，其中：离休0人，退休79人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入6669.66万元，其中：一般公共预算6669.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入6669.66万元，其中:本年收入6669.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6669.66万元（本级财力6669.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出6669.66万元。本级财力安排支出6669.66万元，其中，基本支出673.42万元，项目支出5996.24万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“212（类）－05（款）”支出，主要反映城乡社区环境支出（对“款”解释说明）、“210（类）－11（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育支出、“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房保障支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映社会保障和就业支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出673.42万元，项目支出5996.24万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：
不存在。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算3.36万元，比上年预算数减少0.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费3.36万元，比上年预算数减少0.15万元。“三公”经费减少的原因主要是:
公共交通专项经费纳入项目预算管理。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金6.08万元。
八、预算收支增减变化情况说明
2018年本级财力安排昆明市盘龙区园林绿化局基本支出673.42万元，与上年对比增加74.26万元，增减变化的原因主要是：
在编在职人员有增加
2018年本级财力安排昆明市盘龙区园林绿化局项目支出5996.24万元，与上年对比增加134.57万元，增减变化的原因主要是：
（一）今年的建设管养工作任务量增多
（二）创建园林城市复检和创卫生城市、创文明城市工作都在今年开展
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
绿化维护费：即为政府辖区内的公共绿地进行维护所产生的费用。
“三公”经费公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排昆明市盘龙区园林绿化局机关运行经费44.47万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
2018年部门预算公开表_（昆明市盘龙区园林绿化局）
