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中共盘龙区委统战部2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

1.在中国共产党领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义道路，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合的主题，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦服务，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。

2.区侨务办公室

凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，引导华侨、归侨和侨眷致力于祖国现代化建设及和平统一大业，推进全球反“独”促统活动，传承和弘扬中华优秀文化，增进中国人民与世界各国人民的友谊。

3.区委台湾工作办公室（区人民政府台湾事务办公室）

    贯彻执行中央对台工作大政方针，坚持一个中国原则，反对“台独”分裂活动，广泛团结台湾同胞，巩固深化两岸关系和平发展的政治、经济、文化、社会基础，在实现中华民族伟大复兴进程中完成祖国统一大业。

二、部门基本情况

我部门预算单位共1个,为财政全供给行政单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤编1人。在职实有7人，其中，财政全供养7人。

离退休人员5人，其中：离休2人，退休3人。

无车辆编制。

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（见附表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区委统战部2017年度收入合计225.75万元。其中：财政拨款收入225.75万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

盘龙区委统战部2017年度支出合计225.75万元。其中：基本支出116.06万元，占总支出的51.41％；项目支出109.69万元，占总支出的48.59％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障区委统战部机关机构正常运转的日常支出116.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.69万元，占基本支出的85.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出16.37万元，占基本支出的14.1％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障区委统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费共10项，总支出109.69万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出225.75万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出225.75万元，其中基本支出116.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.41%。项目支出109.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.59%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区委统战部2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.92万元，完成预算的30.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的30.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人数不足以完成预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.5万元，增长119%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减，；公务接待费支出决算增加0.5万元，增长119%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待批次及人数的增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

区委统战部2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.92万元，完成预算的30.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的30.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市委统战部及民主党派相关工作调研3批106人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区委统战部2017年机关运行经费支出16.37万元，与上年度相比增加16.37万元（因为我单位账户于2017年独立新建）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，区委办资产总额46.11万元，其中，流动资产26.08万元，固定资产20.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46.11万元，因本单位为新增独立核算单位。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额12.34万元，其中：政府采购货物支出12.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

已在门户网站上公开，详见附件《中共盘龙区委统战部2017年绩效自评报告》

公开网址：http://www.kmpl.gov.cn/c/2018-09-29/3049579.shtml

（四）其他重要事项情况说明

本单位账户于2017年从中共盘龙区委办公室账户中独立，并新建（银行账户、固定资产账户等），故无法与上年决算数作准确比较。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.统一战线：在我国，统一战线是指中国共产党领导地、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。

3.民主党派：是中国大陆范围内，除执政党以外的八个参政党的统战。盘龙区范围内有7个民主党派：中国国民党革命委员会盘龙区基层委员会、中国民主同盟昆明市盘龙区基层委员会、中国民主建国会昆明市盘龙区基层委员会、中国民主促进会昆明市盘龙区基层委员会、中国农工民主党昆明市盘龙区委员会、中国致公党昆明市盘龙区基层委员会、九三学社昆明市盘龙区委员会。

监督索引号53010300121301111

中共盘龙区委统战部2017年度部门决算表20181016100939414

中共盘龙区委统战部2017年绩效自评报告