监督索引号53010300124101000

昆明市盘龙区档案局2017年度部门决算

第一部分 档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策、规定，根据档案工作形势发展的需要，提出全区档案工作的方案、意见和规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中做出贡献的单位和人员，查处违反《中华人民共和国档案法》的事件。

2.制定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划，组织协调。

3.对区属各部、委、办、局，各街道办事处、乡，各企事业单位的档案工作实行监督、检查和指导。

4.组织并指导全区机关、企事业单位的档案工作目标管理考评。组织全区档案专业技术职称的申报工作。

5.负责做好档案的抢救和保护、档案的宣传和教育工作。

6.认真贯彻执行集中统一管理档案的原则，维护档案的完整与安全，最大限度的延长档案的寿命。积极接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，并进行规范管理、安全保管和开展档案的利用，为各项工作提供真实凭据。

7.发挥馆藏的优势，整理汇编档案史料。

8.负责组织全区档案人员的业务培训，不断提高专业技术水平。探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

9.积极推广计算机管理档案的手段，提高档案的科学管理水平，做好档案信息咨询服务。

10.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.新馆建设。为确保新馆建设年内开工，区委、区政府多次召开建设项目专题研究推进会，解决项目推进过程的困难问题，区档案局积极协调相关部门推进档案馆建设。项目进展情况为：项目新选址确定后，2016年9月19日举行了基础边坡工程开工奠基仪式,正式动工实施高边坡支护施工；2016年11月8日主体工程开工建设，截至2017年11月，档案馆主楼已封顶断水，进入二次结构，报告厅和附属用房正在施工。固定资产投资工作任务目标是5000万，截止10月已完成6614万，超额完成任务。

2.规范认定。为认真贯彻国家档案局“三个体系”建设要求，完成市档案局下达的四项重点工作任务，区档案局认真开展区属党政机关、社会团体、企事业单位、社区（村委会）档案工作规范化管理示范单位认定工作和复查工作。全年完成5家机关事业单位的档案工作规范化管理示范认定工作和37家机关事业单位的档案工作规范化管理示范认定复查工作，以及完成了盘龙区档案馆规范化管理示范认定复查工作，并完成1家(东华街道办事处)乡镇档案工作规范化管理工作。通过规范认定工作，全区档案工作实现制度化、规范化管理、档案管理水平跃上新的台阶。

3.档案年检。为区档案局在认真贯彻执行《档案法》的过程中，依法规定全区每年三月至四月为归档月，每年五至六月为档案年检月。在年检过程中，检查组采取“以检带训”既:边检查边培训的方式，对存在的问题给予及时的纠正和限期整改方式进行严格督查。每年年检结束后，区档案局根据检查情况向全区进行年检情况通报，并将通报结果列入到全区综合目标考核中。2017年的档案执法检查因创建全国文明城市工作延后，年检通知于9月30日发至全区各单位，目前已基本完成。

4.加强重点工程、重点项目和重大活动档案及移民档案的管理的监督指导和抢救保护。

积极做好重大活动、重大建设项目工程验收与做好档案工作同步进行，全年档案局共参加9次重大建设项目工程档案初步验收指导和竣工验收工作。

5.业务指导培训。围绕区委、区政府中心工作，加强

档案规范化和法制化管理，做好对全区各单位档案工作督促指导。今年共五次组织全区未取得档案上岗资格证的专兼职档案人员参加省市组织的档案专业基础知识培训，截止目前共58人取得档案上岗资格证书。同时结合档案工作规范化管理示范认定和复查工作，加强对全区各单位档案管理的指导。档案局业务科同志累计下基层指导业务80家单位，下基层时间是60次，目前已完成8批次省、市、区业务培训，对110余人次进行了档案业务工作和档案规范化建设的督促指导。

6.信息化建设。一是加强全区档案信息化建设，“三网一库”不断完善。二是积极开展档案数字化工作，完成原文扫描110万余页。三是加强档案数据安全保管工作。做好日常数据备份和异地备份工作。四是做好政府信息公开网站的信息更新工作，今年来发布盘龙档案工作信息67篇。

7.档案服务工作。盘龙区档案馆查阅窗口作为区政务服务中心档案分中心，在查档利用服务工作中进一步转换政府职能，提升行政效能，做好政务服务。今年来区档案馆（区政务服务档案分中心）共接待查、借阅档案5202人（次）、提供查阅档案39673卷（件）次、出具证明15872份。完成编写档案利用实例10例。档案馆窗口优质服务得到社会各界和广大人民群众的一致好评，实现了档案工作窗口服务“零投诉”。为经济建设和构建和谐社会做出积极贡献。

8.接收档案丰富馆藏。2017年盘龙区档案局积极探索科学整合档案信息资源的有效方式，加大宣传贯彻国家档案局9号令的力度，按要求对有关单位到期应进馆档案进行接收。目前共计接收17601卷档案，完成进度100.4%。

9.积极挖掘馆藏档案资源，开展档案编研。2017年完成《小方寸 大诗篇》、《三转湾村扶贫纪实》等编研资料的编纂，有效推进档案工作理论研究和业务水平的提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2018年部门预算单位共1个,为昆明市盘龙区档案局。财政全供给单位1个；无部分供给单位、特殊供给单位和自收自支单位。财政全供给参公管理事业单位1个；无行政管理单位和非参公管理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，参公管理事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，无财政部分供养和非财政供养人员。

离退休人员 3人，其中： 退休 3人，无离休人员。

无车辆编制，实际无车辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年部门财政拨款收入195.99万元，其中:本年收入195.99万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.99万元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。

二、支出决算情况说明

2017年支出合计195.99万元，其中：基本支出132.93万元，占总支出的68％；项目支出63.06万元，占总支出的32％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关正常运转的日常支出132.93万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出112.02万元，占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出20.91万元，占基本支出的16％。

（二）项目支出情况

2017年度用于专项业务工作的经费支出63.06万元，其中：档案查阅复印纸张经费支出1万元、档案管理支出20万元、农业农村档案支出10万元、信息化建设经费支出29.85万元、收征集档案经费2万元、接待费支出0.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出195.99万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出168.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。其中：用于支付基本工资、津贴补贴等人员经费支出112.02万元；支付办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出20.91万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出12.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。其中用于支付行政单位医疗7.52万元、公务员医疗补助4.87万元。

3.住房保障支出（类）支出14.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21%。其中：公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的21%。没有因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.08万元，下降28%。其中：公务接待费支出决算减少0.08万元，下降28%。没有因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.21万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次16人，没有因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

档案局2017年财务独立核算，2016年及以前财务与区政府办合并核算，无法将2017年运行经费与2016年对比。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，档案局资产总额108.87万元，其中，流动资产19.48万元，固定资产89.39万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，档案局政府采购支出总额43.17万元，其中：政府采购货物支出6.82万元；政府采购服务支出36.35万元。

(四)绩效自评信息情况

我局于2018年9月26日在门户网站和政府门户网站公示2017年整体支出绩效评价。在昆明市盘龙区人民政府门户网站公开网址为http://www.kmpl.gov.cn/c/2018-09-26/3042152.shtml；在盘龙区档案局门户网站公开网址为http://www.kmpl.gov.cn/c/2018-09-26/3041990.shtml。具体内容附后。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件:1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.财政专户管理资金收入支出决算表

    9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

                         昆明市盘龙区档案局

                         2018年10月16日

监督索引号53010300124101111

档案局2017年决算公开表20181017111135569

盘龙区档案局2017年度整体支出绩效评价自评报告