监督索引号53010300121101000

中共昆明市盘龙区委宣传部

2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

是区委主管意识形态工作的工作部门。负责指导和组织全区理论教育、理论宣传、理论研究工作；负责全区的对外宣传工作；指导全区思想政治工作，参与组织实施全区党员教育、国防教育和职工群众宣传教育工作；负责全区群众性精神文明建设活动的指导、协调和管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是指导和组织全区理论教育、理论宣传、理论研究工作。

二是负责把握和引导全区的宣传舆论，管理区新闻宣传中心，对其政治方向、方针、政策及重要工作方案、人事管理等方面实施领导；负责全区的对外宣传工作。

三是指导全区思想政治工作，参与组织实施全区党员教育、国防教育和职工群众宣传教育工作；负责社会环境宣传。

四是负责全区群众性精神文明建设活动的指导、协调和管理。

五是负责新闻专业人员、企事业单位政工人员的职称评定工作；管理社会科学类的群团组及科学方面的学术活动。

六是参与研究制定和实施全区文化、教育发展规划；指导区属各学校政治理论课和德育教育工作；负责从宏观上指导精神产品的生产，对文化事业的政治方向和方针、政策方面实施领导。

七是完成省、市委宣传部和区委交办的其它工作任务

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区委宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区委宣传部2017年末实有人员编制17人，其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区委宣传部2017年度总收入合计3527.16万元，其中：2017年财政拨款收入3507.16万元，占总收入的99.43%，上年结余结转20万元，占总收入的0.57%%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加135.85%，主要原因是2017年全市创建全国文明城市新增加工作经费2500万元。

二、支出决算情况说明

盘龙区委宣传部2017年度支出合计3481万元，其中：基本支出245.4万元，占总支出的7.05％；项目支出3235.6万元，占总支出的92.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加119.29%，主要原因是2017年全市创建全国文明城市新增加工作经费开支2485.84万元。

（一）基本支出情况。

2017年用于保障宣传部机关的日常支出245.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.39％。

（二）项目支出情况。

2017年用于保障宣传部完成特定的宣传工作任务，以及各相关单位、街道办事处完成特定工作任务，用于专项业务工作的经费支出3235.6万元。与上年对比增加161.44%,主要原因是2017年全市创建全国文明城市新增加工作经费开支2485.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出3481万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加135.92%，主要原因是2017年全市创建全国文明城市新增加工作经费开支2485.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出3118.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.6%。主要用于人员经费、办公经费以及宣传业务项目开支。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为7.02万元，支出决算为1.23万元，完成预算的17.52%，其中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.55万元，完成预算的27.23%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的13.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强了经费管理、倡导厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2016年决算数减少3.75万元，下降75.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.54万元，下降86.55%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降23.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是倡导厉行节约，全面实行公车改革，减少了公车运行开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，占44.72%；公务接待费支出0.68万元，占55.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于盘龙区委宣传部各项正常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于盘龙区委宣传部正常开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盘龙区委宣传部2017年机关运行经费支出37.77万元，与上年对比减少3.94%,主要原因是2017年倡导厉行节约、严格办公经费开支。机关运行经费主要用于日常办公公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盘龙区委政法委资产总额221.18万元，其中，流动资产182.33万元，固定资产38.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91.8万元，其中固定资产增加0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）部门整体支出绩效情况说明

2017年，我部认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署，按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。我部在全区综合目标考核中被评优秀单位。

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。

2.在预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算资金按照规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面。切实加强内部管理制度和经费支出控制，各项经费支出得到了有效控制。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

意识形态: 意识形态，属哲学范畴，可以理解为对事物的理解、认知，它是一种对事物的感观思想，它是观念、观点、概念、思想、价值观等要素的总和。意识形态不是人脑中固有的，而是源于社会存在。人的意识形态受思维能力、环境、信息（教育、宣传）、价值取向等因素影响。不同的意识形态，对同一种事物的理解、认知也不同。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300121101111

盘龙区委宣传部2017年决算公开情况说明20181017053117910

盘龙区委宣传部2017年度决算表20181017052459525

盘龙区委宣传部2017部门整体支出绩效自评报告