盘龙区安监局2017年部门决算分析说明报告
监督索引号53010300134201000
盘龙区安监局2017年部门决算分析
说明报告
一、部门概况
(一）、主要职能。
区安监局主要职责是：（1）拟订全区安全生产综合性管理制度和安全生产目标责任制；（2）综合监督管理全区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划，指导协调各街道办事处及区属各相关部门安全生产工作；（3）依法监督检查生产经营单位贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律法规情况；（4）负责危险化学品经营许可审批和非药品类易制毒化学品经营备案证明核发；（5）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查工作；（6）负责全区伤亡事故的报告、统计工作，发布全区安全生产信息；（7）负责监督检查新改扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”工作；（8）组织全区安全生产宣传、教育和培训工作；（9）负责协调指导安全生产应急救援体系建设；10.承担区安全生产委员会和区交通安全委员会的日常工作等。
（二）、部门基本情况。
1.安监局内设机构4个：高危行业科、办公室（加挂昆明市盘龙区安全生产委员会办公室、昆明市盘龙区交通安全委员会办公室牌子）、宣传教育科、监督管理科（加挂昆明市盘龙区安全生产应急管理办公室牌子）
2.人员情况及增减变动原因。
（1）人员编制为：17人，
其中：行政9人（含行政工勤1人），事业8人（参公管理）。2015（2）年实有人数21人，
其中：行政7人（含行政工勤1人），事业8人（参公管理）。
退休6人。
3.部门财务管理情况。
设会计、出纳各一人。
二、收入支出决算情况说明。
（一）收入决算情况说明。
2017年预算金额总收入 451.98 万元，其中：
1、基本支出 241.27万元用于保障机构正常运转的日常支出，一是人员经费 202.83万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；二是日常公用经费38.44万。包括办公经费、印刷费、车辆运行维护费、办公设备购置等。
2、“三公”经费预算情况。
三公经费预算安排支出中，⑴出国人员经费未安排预算；⑵公务车辆运行维护预算5.56万元；⑶公务接待费预算安排3万元;（4）会议费预算安排3.5万元。
(二)、支出决算情况说明。
1、基本支出情况。
基本支出 241.27万元用于保障机构正常运转的日常支出，一是人员经费 202.83万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；二是日常公用经费38.44万。包括办公经费、印刷费、车辆运行维护费、办公设备购置等。
2、项目支出情况。
项目支出（行政事业类项目）201.71万元用于保障机构为完成特定的行政工作任务。
其中：
（1）社区安全专干补助 36 万元
（2）安全生产监管工作经费 152.11 万元
（3）安全生产奖励举报O.7万元
（4）安全生产监管工作预留经费 12.9万元
3、重点经济分类支出执行情况。
（1）“三公”经费支出情况：今年比去年增加0.5万元。其中:①公务用车支出情况：去年10.36万元，今年10.86万元。②会议费支出情况： 会议费去年无，今年0.86万元。
③接待费支出情况: 无
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
1、 2017年度一般公共预算财政拨款支出451.98万元，与上年对比增加了7.98万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
基本支出 241.27万元用于保障机构正常运转的日常支出，一是人员经费 202.83万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；二是日常公用经费38.44万。包括办公经费、印刷费、车辆运行维护费、办公设备购置等。
（二）、项目支出（行政事业类项目）201.71万元用于保障机构为完成特定的行政工作任务。
其中：
（1）社区安全专干补助 36 万元
（2）安全生产监管工作经费 152.11 万元
（3）安全生产奖励举报O.7万元
（4）安全生产监管工作预留经费 12.9万元
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。
三公经费预算安排支出中，⑴出国人员经费未安排预算；⑵公务车辆运行维护预算 4.36 万元；⑶公务接待费预算安排3万元;（4）会议费预算安排3.5万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。
“三公”经费支出情况：今年比去年增加0.5万元。其中:①公务用车支出情况：去年10.36万元，今年10.86万元。②会议费支出情况： 会议费去年无，今年0.86万元。③接待费支出情况: 无。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.86万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于处突维稳公务交通费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织老干部考察、学习、会议发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费支出38.44万元，与上年对比增加12.58万元。
（二）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，资产总额53.06万元，其中，固定资产53.06万元，与上年相比，本年资产总额增加12.1万元。
(三)政府采购支出情况。
2016年无政府采购说明。
2017年政府采购：电脑、高危行业、安全月等。
（四）其他重要事项情况说明。
无
（五）相关口径说明。
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
六、专业性较强的名词解释
事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
危险物品：是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。
八、 2017年无因公出国团组数及人数。
2017年无因公出国团组数及人数。
九、2017年无公务用车购置数、现有车辆2辆。
2017年无公务用车购置数、现有车辆2辆。
十、2017年绩效情况说明详见附表。
监督索引号53010300134201111
盘龙区安监局2017年度部门决算表20181016035103437
昆明市盘龙区安全生产监督管理局2017年度整体支出绩效评价自评报告
