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金辰街道办事处2017年度部门决算

第一部分 金辰街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

3、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织工作。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

任务1：按标准做好2017年度预算与决算工作；

任务2：做好办事处13个科室资金收支结算，及7个社区13个村民小组资金管理监督工作；

任务3：严格做好办事处财务监督及管理工作，严格控制成本支出，严格控制“三公”经费支出，做好厉行节约工作；

任务4：严格按照政府采购程序采购办公设备，保障工作人员办公基本需求，服务外包着力提升办公环境，保证行政工作的顺利进行；

任务5：推进“两学一做”学习教育常态化制度化，统筹抓好辖区各领域基层党建工作，强化党员发展和教育管理工作，提升基层党建和脱贫攻坚“双推进”水平；

任务6：安全生产、消防管理、招商引资、河道三包的目标责任工作经费的安排，保障社区经济持续发展、净化社区生活环境；

任务:7：依据各社区社会公共事务管理，按时保质保量完成2017年金辰街道办事处民政目标责任书所列年度计划，如加强和改进城乡低保工作、加强农村福利院规范化建设和管理、医疗救助工作、临时、特殊困难群众救助、推进社会福利事业发展；

任务8：城市网格管理、民生救济、计生宣传及便民服务经费、科教文卫活动经费、平安街道及社区管理工作经费，办公用房修建，社区五级治理工作开展；

任务9：做好人民调解工作；社区普法与依法治理工作；特殊人群管理服务工作；法律服务工作发挥金辰法律援助站的作用；司法所规范化建设工作；

任务10：为提升主城区城市形象，提高户外广告设施品质，规范户外广告市场安排的户外广告整治经费；为保证完成盘龙区违法违规建筑治理工作目标责任书下达的街道任务所需的拆临拆违工作经费；增派执法力量服务费等；

任务11：完善各项道路保洁、绿化管养制度；大小区、城中村市容环境卫生管理力度；大力宣传城市市容和环境卫生管理法规；监督保洁公司按合同标准完成辖区内道路清扫保洁工作；督促绿化管养公司按合同标准管理好辖区内的绿化管养工作；

任务12：根据《盘龙区大气污染应急处置预案（试行）》文件要求加强我区大气污染防治力度，提升全区大气污染联防联控工作效率，为市民营造良好的生产生活环境，扎实做好大气污染防治工作；

任务13：做好森林防火宣传工作，增加防火设备，杜绝火灾的发生；

任务14：按要求积极做好“创文”宣传工作，深入推进创建全国文明城市迎检各项工作，努力提升居民群众对创建全国文明城市的满意度。

二、部门基本情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处位于北京路1006号，法定代表人：尹硕，单位性质：行政单位，组织机构代码证：770466536，社会信用代码：11530103770466536E，执行行政单位会计制度。下设7个社区13个村民小组。机构设置：行政办、党办、司法所、城市管理、社会事务管理、劳动保障、经济科、计生办、文化站、市容站、统计站、安监站、城改办等科室。

2017年我街道办人员编制66人，年末实有在职人员61人，退休人员32人。

实有车辆6辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

金辰街道办事处2017年度年初结转和结余833864.9元，本年收入37082184.7元，本年支出37916049.6元，用于事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余0元。

二、收入决算表

金辰街道办事处2017年度年初结转和结余833864.9元，本年收入37082184.7元，均为财政拨款收入。

三、支出决算表

金辰街道办事处2017年度支出37916049.6元，其中基本支出13901784.7元，项目支出24014264.9元。

四、财政拨款收入支出决算总表

金辰街道办事处2017年度财政拨款收入37082184.7元。本年支出37916049.6元，其中基本支出13901784.7元（含括：人员经费11883194.38元，日常公用经费2018590.32元），项目支出24014264.9元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金辰街道办事处2017年度年初结转和结余833864.9元，本年财政拨款收入37082184.7元，基本支出收入13901784.7元，项目支出收入23180400元。本年支出37916049.6元，其中基本支出13901784.7元（含括：人员经费11883194.38元，日常公用经费2018590.32元），项目支出24014264.9元。年末结转和结余0元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金辰街道办事处2017年度基本支出13901784.7元，其中工资福利支出8843255.71元，商品服务支出2018590.32元，对个人和家庭的补助3039938.67元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金辰街道办事处无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

金辰街道办事处无财政专户管理资金收入和支出。

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

金辰街道办事处2017年度“三公”经费支出140300元，机关运行经费1936890.32元。

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金辰街道办事处2017年度年初结转和结余833864.9元，收入合计37082184.7元，其中：财政拨款收入37082184.7元，占总收入的100%。与上年对比增加9159828.48元，主要原因是创建全国文明城市。

二、支出决算情况说明

金辰街道办事处2017年度支出合计37916049.6元。其中：基本支出13901784.7元，占总支出的37％；项目支出24014264.9元，占总支出的63％。与上年对比支出增加12827558.28元,主要原因是创建全国文明城市。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位行政运转的日常支出13901784.7元。与上年对比增加1270493.38元,主要原因是职工新增改革性补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位行政工作任务经费支出24014264.9元。与上年对比增加11557064.9元,主要原因是创建全国文明城市。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金辰街道办事处2017年度年度一般公共预算财政拨款支出37916049.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加12827558.28元,主要原因是职工新增改革性补贴、创建全国文明城市。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出15729234.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的41%。主要用于工资福利支出。

2.公共安全（类）支出1308054元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于工资福利、司法维稳工作。

3.科学技术支出833864.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于任旗营社区监控安装。

4.社会保障就业支出81700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于退休人员经费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出2194505元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于工资福利、城乡计生管理工作。

6.城乡社区支出16166603元，占一般公共预算财政拨款总支出的43%。主要用于工资福利、城乡环境卫生管理工作、创建全国文明城市工作。

7.农林水支出583932元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%，主要用于工资福利、环境卫生管理工作。

8.住房保障支出1018155.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于工资住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金辰街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140300元，支出决算为140300元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60300元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为80000元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加11600元，增长9%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少18400元，下降23%；公务接待费支出决算增加30000元，增长60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是“创文”期间加班食堂餐费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出60300元，占43%；公务接待费支出80000元，占57%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出60300元。其中：公务用车运行维护支出60300元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于行政管理及相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出80000元。其中：国内接待费支出80000元，共安排国内公务接待56批次，接待人次1638人，主要用于行政管理及相关工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

金辰街道办事处2017年机关运行经费支出1936890.32元，与上年对比减少906229.3元,主要原因是公务用车保有量减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，金辰街道办事处部门资产总额元，其中，流动资产36382829.88元，固定资产10905880.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7002381.71元，其中固定资产减少1665995元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额720814元，其中：政府采购货物支出350932元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出369882元。

（四）其他重要事项情况说明

金辰办事处2017年度人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为0%，“三公”经费支出预算差异率为0%。我单位严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。严控项目资金使用范围，切实发挥资金使用效益。

2017年度绩效自评信息情况已于2018年9月26日在区政府网站和部门门户网站公开。公开网址如下：

金辰街道网站发布网址：

http://www.kmpl.gov.cn/c/2018-09-26/3039275.shtml

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

2018年10月19日

监督索引号53010300455601111