监督索引号53010300163601000

昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局

部门决算编制说明

一、 基本情况。

（一）主要职能

根据《昆明市盘龙区财政局关于编制2017年度盘龙区部门决算的通知》精神，我单位2017年部门决算报表的编制工作，严格按照通知的有关要求，按照部门决算编制原则，现将决算编制说明如下：

（二）部门基本情况（包括当年变动情况及原因）

我单位为政府工作部门，正科级。内设9个职能科室，分别为办公室、计划财务科、人事劳动安全管理科、行政审批科、市容环境卫生管理科、执法监督科、执法大队、批后管理中队、机动中队。人员按机关行政编制及专业技术制度管理，编制人数49人，实有在职人员共计38人，其中行政编制数为6人，参照公务员管理人数43人。

(1) 根据盘机编复【2017】7号文，新增2个内设机构，增加10个执法专项编制。

(2) 根据盘机编复【2017】7号文，新增2个内设机构，增加10个执法专项编制。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

(1) 根据盘机编复【2017】7号文，新增2个内设机构，增加10个执法专项编制。

(2) 根据盘编办【2017】45号文，核减1个工勤编

（3）退休人员已纳入社保统一管理。

（4）4人调出（杨浩鹏、刁云勇、万毅斌、晁吉祥），1人调出（彭正杰）

（5）根据盘机编复【2017】22号文件规定，原盘龙区智慧化城市管理指挥中心机构撤销，职能整合到昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心，所以原属区城管执法局的5名事业编制已经核销。但目前实有事业人员3名因新单位开立独立账户手续在办理过程中，暂时未转出，因此出现超编制情况。

（6）根据盘机编复【2017】7号文，新增2个内设机构，增加10个执法专项编制。

（三）当年取得的主要事业成效。

1、 全面深化城市管理体制改革

2、 全面落实市容环境综合整治各项工作任务

（1）加强道路清扫保洁工作

（2）加大“门前三包”责任制落实

（3）全面整治占道经营屡治屡弹的乱象

（4）做好各类城市家具及公共设施整治提升工作

（5）严罚重管查渣土泼洒污染乱象

（6）大力抓好城市交通机动车占道问题

3、 2017年公厕建设工作任务

4、 积极推进环卫一体化建设工作

5、 全力推进临违建筑拆除整治

6、 开墙打洞，住改商”专项整治工作

7、 加强户外广告审批、景观亮化管理等工作

一是道路路灯补建工作；二是户外广告整治工作；三是北京路、盘龙江景观亮化提升工程。

8、 创新体制机制，加强批后监管

9、 紧盯数字城管，提高综合排名

10、 积极配合，做好天然气置换工作

11、 加强督促检查及定期考核

12、 认真做好“创文”各项工作

（1）强化宣传造声势。

（2）狠抓老旧小区环境综合整治。

（3）辖区直管公厕残疾人间的改造工作。

（4）整治不文明行为屡禁不止的乱象。

二、 收入决算情况说明

年初财政预算安排17456.46万元，全年追加指标18985.76万元，2017年收入共计364426.22万元；经费追加主要用于环卫一体化第一阶段实施经费、北京路盘龙江景观亮化提升改造工程、2017年环卫基础设施建设、智慧城管队伍建设等。

收入结构分析：2017年共计收入37236.76万元，其中：科学技术支出13.21万元，占总支出的0.0003%；医疗卫生与计划生育支出213.31万元，占总支出的0.005%；节能环保支出27.59万元，占总支出的0.0007%；城乡社区支出36802.97万元，占总支出的98.83%。

三、 支出决算情况说明

盘龙区城市管理综合行政执法局2017年共计支出22157.8万元，其中：其中：科学技术支出13.21万元，占总支出的0.0005%；医疗卫生与计划生育支出213.31万元，占总支出的0.01%；节能环保支出27.59万元，占总支出的0.001%；城乡社区支出21724.01万元，占总支出的98.04%。

（一）基本支出情况

盘龙区城市管理综合行政执法局2017年度用于保障执法局机关、大队等机构正常运转的运行支出2685.34万元。其中包括人员经费支出和公用经费支出，人员经费支出1197.82万元，其中：工资福利支出957.17万元，对家庭和个人的补助240.66万元，公用经费支出2770.97万元。

（二）项目支出情况

盘龙区城市管理综合行政执法局2017年度项目支出18189.01万元，主要用于保障执法局机关、大队等机构为完成特定的行政工作任务目标及专项业务工作的经费支出。其中：科技成果转化与扩散13.21万元，城管执法348.69万元，城乡社区环境卫生17312.96万元，其它城乡社区环境卫生514.15万元。2017年我局开展并实施了环卫一体化项目，承担着对全区主次要道路的保洁，在原作业标准的基础上再增加一次，全区所有街道、破产企业宿舍区、开放式小区、老旧居民区，以及城中村、背街小巷道路和近期新增道路等全部纳入了清扫保洁范围，实现了我区环卫清扫保洁工作“全覆盖，不留死角”的目标。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区城市管理综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出22157.8万元,较上年上浮22.64%，因2017年开始实施环卫一体化第一阶段专项业务工作，同时重点项目相对2016年有所增加，经费也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.科学技术（类）支出13.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于数字城管光纤使用费和数字城管数据使用费；

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出213.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于行政事业单位医疗保险；

3、 节能环保支出（类）支出 27.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于固体废弃物处理；

4. 城乡社区环境卫生（类）支出21724.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.04%。主要用于我局在职人员工资、社保、行政运行、协勤人员保险及补贴、拆临拆违、执法业务补助经费、突击整治经费、环卫专项经费等我单位基本支行及专项业务工作开支。

5. 住房保障支（类）支出179.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于缴纳我局在职职工的住房公积金。

(三)预算收支增减变化情况说明

1、 基本支出预算变动的主要原因

2017年盘龙区城市管理综合行政执法局基本支出决算3968.79万元，与上年对比减少2149.2万元，增减变化的原因主要是：

(1)因数字城管工作模式发生变化，数字城管监督员采用政府购买服务的形式，原有的基本支出中的劳务费调整到项目支出中安排；

(2)2017年科目发生变化，原有的基本支出—劳务费—公益性城管监督员、文明卫生监督岗纳入项目支出中安排。

2、 项目支出预算变动的主要原因

2017年盘龙区城市管理综合行政执法局项目支出预算18189.01万元，与上年对比增加4316.66万元，增减变化的原因主要是：

（1）因2017年1月开始继续实施环卫一体化，根据合全年经费为8673.55万元，2016年仅从11月中旬开始实施，故经费开支高于2016年；

（2）2017年为创文冲刺阶段，财政安排创文资金2820万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区城市管理综合行政执法局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.18万元，支出决算为13.18万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.18万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加24.97万元，下浮 65.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少24.97万元，下浮 65.36%； 2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因今年我局公车改革后，车辆减少，故车辆运行经费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.18万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.18万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出13.18万元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障执法大队日常巡查、执法及局机关工作的公务用所需的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盘龙区城市管理综合行政执法局2017年度机关运行经费支出2770.97万元，与上年对比上浮2.5%, 2017年提高协勤人员待遇，同时保险基数也相应提高，故行政运行费用相对去年大幅上涨。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、水费、电费、邮电费、工会经费、劳务费（协勤人员补助及保险）、公务用车运行费。

（二）国有资产占用情况

我单位未涉及该问题

（三）政府采购支出情况说明

2017年年度政府采购预算金额为1076.51元，实际采购金额为1033.19元，严格按照采购计划进行采购。

（四）其他重要事项情况说明

我单位无其它重要事项需说明

（五）名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、 2017年扣除环卫一体化后剩余全区环卫清扫保洁经费

2015年7月将辖区内道路及河道清扫保洁面积按照公开招标和委托管护两种方式开展市场化运作，期限为3年零3.5个月（2015年9月16日至2018年12月31日），减除2016年10月已经实施环卫一体化的部分4097807.89平方米，2017年剩余15722138平方米道路及河道清扫保洁面积，根据道路、河道所处地段长度、等级及环卫劳动定额标准、招标文件、合同规定人数，由中标及委托管护的环卫专业公司招聘清扫保洁人员，按照《昆明市环境卫生作业规范》等相关规定标准，分班次进行卫生清扫保洁作业。（1）区财政局年初将清扫保洁经费核拨到我局后，我们将严格按照预算做好经费划拨申请表，由局主管和分管领导进行层层审核批准后，将到位的清扫保洁经费按照工作进度及时划拨到12个街道办事处（2）制定了《盘龙区环境卫生清扫保洁市场化外包服务质量管理考核奖惩办法》、《盘龙区环境卫生清扫保洁委托管护服务质量管理考核奖惩办法》。各街道办事处、社区按照考核办法及“合同”条款每天安排专人切实加强对辖区道路、河道环境卫生日常清扫保洁工作质量及道路每日三大扫时间、冲洗、洒水等作业情况进行严格巡查，督促相关环卫保洁公司及时整改发现的脏、乱、差问题，并定期组织考核，将日常检查和考核结果与合同质保金挂钩。同时，区城管执法局成立了环境卫生督查检查组，对全区环境卫生情况进行每日抽查，及时以日报形式通知相关街道办事处立即组织整改。通过严格的监督检查，确保了该项目的顺利实施。

2、 聘用保安公司参与公安联动执法

我单位采取的绩效自评的方式，对该项目进行评价，该项目是由市城管综合执法局牵头指挥、市公安局配合支持。自评结果：协调全市执法联动工作，开展城管执法部门与辖区公安部门执法联动，加强城管执法工作保障，强化执法监督，形成分工明确、责任到位、优势互补、高效协同的执法联动机制，促进城市管理规范有序，有效改善和提升城市形象

3、 水源区垃圾收集间日常维修经费

2017年对松华坝水库水源保护区双龙、松华、滇源、阿子营4个街道办事处辖区建设的383间垃圾收集间，进行日常维修，确保其完好使用，达到密闭化、规范化、整洁、卫生的标准。

4、 环卫一体化第一阶段实施经费

为进一步提高盘龙区环卫作业和水平，较大幅度提升道路清扫保洁质量，努力解决全区环卫工作中经费投入相对不足、清扫作业水平层次不高等现实问题，根据《盘龙区环卫一体化市场运作实施方案》、《盘龙区环卫一体化PPP模式服务项目实施方案》和盘龙区环卫一体化PPP项目公开招投标结果，在全区分为两个阶段实施环卫一体化工作。

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2017年盘龙区城管局部门整体支出绩效自评报告