监督索引号53010300122500000

中共盘龙区委机构编制办公室2019年预算公开

目录

第一部分中共盘龙区委机构编制办公室2019年部门预算编制说明

第二部分中共盘龙区委机构编制办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

十五、项目支出绩效目标申报表（一）

十六、项目支出绩效目标申报表（二）

十七、项目支出绩效目标申报表（三）

十八、项目支出绩效目标申报表（四）

中共盘龙区委机构编制办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定；结合实际，研究制订全区行政管理体制改革和机构编制管理的有关政策、实施意见和管理办法；负责区级党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关、街道的机构编制工作。

2、贯彻党中央、国务院、省、市关于政府职能转变和行政审批制度改革的政策、法规及有关规定；承担行政审批改革实施意见、工作方案的研究拟定和组织实施工作。

3、根据党中央、省、市和区委、区政府的统一布置，研究拟订全区行政管理体制建设和机构改革的总体方案并组织实施；审核区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院、区级各人民团体机关、街道的机构改革方案。

4、负责区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院、区级各人民团体机关的机构设置、变更、撤销工作，协调审定区级机关各部门的职能配置及其职责分工、调整工作。

5、承担区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院、区级各人民团体机关及所属事业单位的编制、领导职数和进人指标实行“双控”的管理职责。负责审核区级机关各部门、单位的内设机构、人员编制和领导职数。审核街道党工委、办事处的机构设置、人员编制和领导职数。

6、研究拟订全区各类事业单位管理体制和机构改革方案；参与研究制订各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法；指导街道事业单位管理体制和机构改革；承担正科级及其以下事业单位机构设置、人员编制审核和报批的职责。

7、负责区级事业单位法人登记和管理工作。

8、负责监督检查各街道、各部门贯彻执行机构编制工作方针、政策和法规的情况以及机构编制管理的落实情况；负责各街道、区级各部门“三定”规定执行情况的评估和监督检查。

9、负责全区机关、事业单位机构编制实名制系统的管理和维护；负责全区各级机关、事业单位的机构编制统计工作。

10、承担全区机关和事业单位网上名称管理工作。推进全区机关事业单位中文域名注册工作，负责党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作。

11、负责全区财政直接支付区属机关、事业单位在编人员工资审核；负责组织各街道、各部门机构编制管理人员的相关知识培训。

12、承办区委、区政府、区编委和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，中共昆明市盘龙区委机构编制办公室机关设4个内设机构。

1、综合科

2、机构编制管理科

3、审改科（加挂盘龙区行政审批制度改革工作领导小组办公室）

4、昆明市盘龙区事业单位登记管理局

（三）重点工作概述

   1、学习贯彻党的十九大精神。进一步研究党的十九大精神，用最新的理论指导区委编办的各项工作，积极思考谋划好机构编制方面的各项工作。

   2、继续深化行政审批制度改革。一是继续做好简政放权工作，做好党中央、省、市下放和要求取消的行政审批事项的承接和取消工作。二是不断简政放权，精简审批要件，优化营商环境。三是继续加大网上行政审批大厅建设力度，优化审批环节，确保提效增速。四是切实加强行政审批事中事后监管，完善随机抽查事项清单管理制度。

   3、加强调研，按照上级部署，做好新一轮机构改革工作。根据省市要求，按照时间节点统筹安排，加强机构改革实施前调研工作，并做好“规定动作”和“自选动作”。

   4、进一步严格控制机构编制管理，继续抓好减编控编。一是继续严格机构编制管理，强化部门间沟通协调，全面落实减编控编各项任务。二是加大机构编制管理创新力度，进一步盘活编制资源。三是加大机构编制监督检查力度，严格贯彻执行《云南省机构编制监督检查办法》。

   5、继续加强事业单位登记管理。一是进一步规范登记管理行为和流程。二是认真执行事业单位登记管理提示告知制，充分发挥事业单位登记管理台账和数据库的作用，全面对现有事业单位基本情况进行清理核查。三是严格规范登记档案管理工作，对事业单位登记档案定期或不定期开展重点抽查和专项检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入188.08万元，其中：一般公共预算财政拨款188.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入188.08万元，其中:本年收入188.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.08万元（本级财力18.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出188.08万元。财政拨款安排支出188.08万元，其中，基本支出173.33万元，项目支出14.75万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20131”主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出133.30万元，（其中，“2013101”反映行政运行支出120.90万元，“2013102”反映一般行政管理事务支出12.40万元）；“2060404”主要反映科技成果转化与扩散支出2.35万元;“20805”主要反映行政事业单位离退休支出19.92万元（其中“2080505”反映机关事业单位基本养老保险缴费支出19.92万元）；“21011”主要反映行政事业单位医疗支出15.32万元（其中“2101101”反映行政单位医疗支出10.34万元，“2101103”反映公务员医疗补助支出4.89万元），“22102”主要反映住房改革支出17.19万元（其中“2210201”反映住房公积金支出17.19万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出173.33万元，项目支出14.75万元）。

1.工资福利支出154.02万元（其中：基本支出154.02万元、项目支出0万元）

2.商品和服务支出34.06万元（其中：基本支出19.31万元、项目支出14.75万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年盘龙区委机构编制办公室无省对下专项转移支付情况。

（二）与党中央配套事项

部门未涉及此类项目。

 （三）按既定政策标准测算补助事项

部门未涉及此类项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金2.35万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    2019年部门“三公”经费预算1.00万元，比上年预算数增加0万元，其中：1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费1.00万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加0万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共盘龙区委机构编制办公室基本支出173.33万元，与上年对比增加5.35万元，增减变化的原因主要是：

1、2019年单位工作人员职务变动及晋级晋档共发生工资福利相关经费增加1.68万元.

2、2019年单位工作人员调整工资待遇共发生经费增加3.67万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共盘龙区委机构编制办公室项目支出14.75万元，与上年对比增加3.86万元，增减变化的原因主要是：

1、2019年因办公设备老化新增办公设备购置经费2.35万元，2018年无此项目预算经费，故2019年比2018年项目预算增加2.35万元。

2、2019年行政审批制度改革工作经费预算3万元，2018年行政审批制度改革工作经费预算8万元，故2019年比2018年项目预算经费减少5万元。

3、2019年新增中文域名注册管理运行费项目经费6.48万元，2018年无此项目预算经费，故2019年比2018年项目预算增加6.48万元。

4、2019年机构编制实名制网络管理系统运行维护费预算1.03万元,2018年此项目经费预算1万元,故2019年比2018年项目预算增加0.03万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排中共盘龙区委机构编制办公室机关运行经费10.43万元，比2018年度减少1.50万元，减少主要原因为差旅费定额标准减少，2019年机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，结合盘龙区委机构编制办公室“部门职能职责”为依据，确定部门预算项目和预算金额，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标，绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

2、预算项目绩效评价开展情况

   一是按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理；二是财政资金拨付到位及时；三是已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行；四是按期保质保量完成各项工作。

监督索引号53010300122500111

盘龙区委机构编制办公室部门预算公开情况表