昆明市盘龙区财政局2019年部门预算公开
监督索引号53010300131800000
昆明市盘龙区财政局2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市盘龙区财政局2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市盘龙区财政局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
昆明市盘龙区财政局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》等国家有关财政、税收、国有资产管理等方面的法律法规和政策，拟订和执行区财政、税收、国有资产管理的发展战略、政策、规划、改革方案；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议。
2.负责编制全区年度财政预算草案，执行区人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支，负责编制全区年度财政决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区年度财政预算和执行情况，向区人大常委会报告全区年度财政决算；管理区属行政机关和区财政供给经费的事业单位银行开户；管理全区行政事业性收费票据和罚没收入票据；管理全区非税收入和财政专户；管理政府性基金和专项资金。
3.贯彻执行国家、省、市有关金融工作法律、法规和方针、政策，协调、配合驻区金融监管机构开展工作；研究分析政府性债务状况，拟订年度政府借、还款规模和计划，提出防范政府性债务风险的建议和措施。
4.下达街道协税护税工作任务，合理划分财力；指导和监督财政所工作。
5.安排、管理和监督全区公共支出；推进财政支出管理改革，建立公共财政运行机制；全面深化国库集中支付管理制度改革，科学合理划分财政直接支付和财政授权支付，提高资金使用效益；贯彻执行政府采购政策；管理行政事业单位及所属单位经费、事业费、专项资金并对使用情况进行监督；认真执行《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》。
6.负责辖区范围内农业综合开发项目、资金和财务管理工作；负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理；履行农村综合改革办公室职责；负责管理区本级财政支农资金。
7.管理和指导全区会计工作，监督执行会计法律法规制度、政府总预算、行政和事业单位以及分行业的企业会计制度；负责全区会计代理记帐机构审批及管理；保障会计人员依法行使职责；负责和组织会计人员业务培训；组织、开展全区预算绩效管理工作；组织和指导区级部门预算绩效管理工作，参与绩效目标审核，实施绩效跟踪，组织绩效评价，提出绩效跟踪和评价结果应用的政策建议，参与建立绩效跟踪、评价结果应用及预算绩效管理长效机制。
8.负责全区行政事业单位国有资产的综合管理；负责国有企业改革审批管理；按规定进行资产处理和产权变动事项的审批；参与拟订国有及国有独资企业国有资产管理办法和管理制度。
9.负责全区财源建设工作；负责省、市专项、转贷借款和区本级财政周转金催缴管理；负责企业项目扶持资金申报和监督。
10.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案；管理区级社会保障基金专户。
11.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题；监督区级部门的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。
12.加强完善财政管理体制，提高政府公共服务能力；加强财源税源培植，构建财政收入稳定增长机制；发挥财政杠杆作用，加大基础设施建设融资力度；创新预算管理制度，提高预算执行力；调整优化支出结构，增强财政公共保障能力；创新财政资金管理，提高资金使用效益；创新财政监督机制，保证资金运行规范安全的职责。
13.承担国有企业改革审批管理职能，组织实施国有企业改制和推进现代企业制度建立的职责。
14.会同有关部门办理涉及财政、税收、财务方面的其他事项。
15.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
按照政府及区委编办相关审批文件，区财政局共有内设机构12个，包括：办公室、预算科、国库科、综合科、行政事业财务管理科、农财科、社会保障科、经济建设科、政府采购管理办公室、会计监察科、绩效管理科、企业财务管理科。在12个街道办事处设置派出机构财政所。管理盘龙区财政投资评审中心、盘龙区金融服务中心、盘龙区国库支付中心。
（三）重点工作概述
1. 培育壮大财源，发挥优势，挖掘财政增收潜力。
2. 坚持依法理财，创新思维，全面提升理财水平。
3. 加强政策引导，完善机制，全面完成财税工作任务。
4. 优化支出结构，强化管理，全面促进基本公共服务均衡化。
5.推进预算绩效管理改革，强化绩效管理理念，提升财政资金使用效益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101人，其中：行政编制 84人，事业编制17人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2307.05万元，其中：一般公共预算财政拨款2307.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2307.05万元，其中:本年收入2307.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2307.05万元（本级财力2307.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 2307.05万元。财政拨款安排支出 2307.05万元，其中，基本支出1291.40万元，项目支出1015.65万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于:
1.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－行政运行（项）”支出，主要反映人员经费、日常公用经费、对个人和家庭方面的支出796.99万元。
2.2010602“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出，主要反映金融办工作经费、非税收入管理经费、村级委托代理中心工作业务经费、盘龙区2019年内控规范化建设工作经费、财政预算绩效管理经费、农村综合改革领导小组专项资金、会计管理及监督检查经费、税收清算业务费、财政投资评审专项经费等方面的支出842.30万元。
3.2010605“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－财政国库业务（项）”支出，主要反映国库管理工作经费方面的支出160.27万元。
4.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出，主要反映人员经费、日常公用经费方面的支出106.25万元。
5.2060404“科学技术支出（类）－技术研究与开发（款）－科技成果转化与扩散（项）”支出，主要反映财政管理软件及系统维护费方面的支出13.08万元。
6.2080505 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费方面的支出145.42万元。
7.2010606 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出，主要反映单位为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出2.95万元。
8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出，主要反映行政单位医疗方面的支出65.92万元。
9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出，主要反映事业单位医疗方面的支出10.34万元。
10.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出，主要反映公务员医疗补助方面的支出41.92万元。
11.2210201 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出，主要反映住房公积金方面的支出121.61万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1291.40万元，项目支出1015.65万元）。
1.工资福利支出1140.48万元（其中：基本支出1140.48万元，项目支出0万元）
2. 商品和服务支出1164.69万元（其中：基本支出149.04万元，项目支出1015.65万元）。
3. 对个人和家庭的补助1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市盘龙区财政局2019年无对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
昆明市盘龙区财政局2019年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市盘龙区财政局2019年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金7.98万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年盘龙区财政局部门“三公”经费预算3万元，与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费未安排；2.公务接待费3万元，与上年预算数持平；3.公务用车购置及运行费未安排。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年年区财政局部门基本支出1291.40万元，与上年对比增加90.93万元，增加的主要原因2018年新进人员5名，相应增加人员经费。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年区财政局部门项目支出1015.65万元，与上年对比减少17.32万元，减少的主要原因：一是金融办工作经费相较2018年减少了预算；二是农村综合改革领导小组专项资金中减少了农村综合培训及学习经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），指区财政局的用于保障机构正常运行、开展日常工作的正常支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指昆明市盘龙区财政局用于反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指昆明市盘龙区财政局用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指昆明市盘龙区财政局用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指昆明市盘龙区财政局用于反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排区财政局部门机关运行经费149.04万元，相比上年减少8.96万元，减少原因为基本支出预算定额相比2018年有所降低。2019年机关运行经费主要用于人员经费、办公经费、印刷费、水电费、维修（护）费、办公设备购置等开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年昆明市盘龙区财政局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金1015.65万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容具体化、精细化，确保符合规定的格式要求。
监督索引号53010300131800111
2019部门预算公开情况表
昆明市盘龙区财政局2019年部门预算公开
[20161530311141180001金融办工作经费]绩效表2019-03-13
[20161530311141180002国库管理工作经费]绩效表2019-03-13
[20161530311141180006非税收入管理经费]绩效表2019-03-13
[20161530311141180007村级委托代理中心工作业务经费]绩效表2019-03-13
[20161530311141180008盘龙区2019年内控规范化建设工作经费]绩效表2019-03-13
[20161530311141180009财政预算绩效管理经费]绩效表2019-03-13
[20161530311141180010农村综合改革领导小组专项资金]绩效表2019-03-13
[20171530311141180017会计管理及监督检查经费]绩效表2019-03-13
[20171530311141180018税收清算业务费]绩效表2019-03-13
[20171530311141180019财政投资评审专项经费]绩效表2019-03-13
[20181530311141180021业务大楼运行经费]绩效表2019-03-13
[20181530311141180022财政所业务补助经费]绩效表2019-03-13
[20181530311141180025部门预算项目安排第三方评审费]绩效表2019-03-13
[20191530311141180027财政管理软件及系统维护费]绩效表2019-03-13
