监督索引号53010300120100000

目录

第一部分中共昆明市盘龙区委办公室2019年部门预算编制说明

第二部分中共昆明市盘龙区委办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、整体绩效

十五、业务费绩效

十六、社工工作经费绩效

十七、保密工作经费绩效

十八、改革办工作经费绩效

中共昆明市盘龙区委办公室2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昆明市盘龙区委办公室（以下简称“区委办”）单位基本性质为中国共产党机关工作部门，1956年设立，副县（处）级单位，属于地方党委机关，是中共昆明市盘龙区委的综合办事机构，主要工作职能职责为围绕党的中心工作和中央、省委、市委、区委的工作部署及区委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及党委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督查检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；承担区委部分文件、文稿的起草；负责区委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各街道、部门向区委的请示、报告；负责区委各种会议、活动的安排、组织和会务工作；负责区委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责党政机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责区委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责全区党政系统密码通信、管理和保密工作；承担区密码工作领导小组办公室工作；负责区委值班工作以及区级处理群体性事件信息枢纽和调度中心的有关工作；完成区委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

 办公室内设综合科、秘书科、信息科、行政科（驾驶班）4个职能科室。2017年区委政策研究室归口区委办公室管理后，区委办归口管理部门调整为：区委政研室、区委目督办、区委机要局（区国家密码管理局、区委总值班室）、区国家保密局、区委改革办、区委群众工作局6个部门。区委政研室的领导职数和人员编制划入区委办统一管理。单位编制人数40人，年末实有人数40人，其中含行政在职人员35人，工勤人员5人。

（三）重点工作概述

2018年区委办公室在区委的坚强领导下，团结带领全体党员干部，坚决贯彻落实上级决策部署，紧紧围绕中心、服务大局，按照高质量发展要求主动发挥好统筹协调及参谋助手作用，加快推进区域性国际中心城市核心城区建设。一是以文辅政、建言献策，参谋服务精准到位。为适应经济社会发展新常态，进一步发挥好以文辅政、以策资政作用。注重调查研究，深入基层一线察实情、听真话，及时掌握工作进度，了解实际困难和问题，查找落实不力的症结，提出解决问题的建议，把工作层层推向深入。全年共起草区委十一届六次、七次全会报告等各类重要文稿120余篇，形成《着力培育文化旅游产业为盘龙经济高质量发展注入强劲动力》《以党的十九大精神为引领努力在加快建设区域性国际中心城市核心城区新征程中展现新作为》等多篇有价值、有见地的调研报告。高度重视上级来文拟办工作，提出符合实际、切实可行的拟办意见，做到参之有道、谋之有方，使上级精神在盘龙得到有效落实。以“零差错”的标准严格要求，严把公文质量关，严控发文数量，制发一批政策性、指导性、操作性强的文件。全年共收处上级来文8455份，拟办文件282份，制发审核文件488份。加强备案审查机制建设，确保区委规范性文件与宪法、法律以及行政性法规的紧密衔接、协调一致；全面开展集中清理，加快清理步伐，摸清制度家底，提高政策“含金量”。创新信息报送，紧跟改革发展大局反映信息，紧贴重大决策报送信息，紧盯难点问题收集信息，加强综合分析研判，搞好精深加工，确保向省、市、区委及时、准确、全面反映重要工作动态。创新文稿服务，把中央和省、市委精神与盘龙实际紧密结合，不断增强思想性、指导性、针对性。高度重视重大紧急信息报送工作，不让重要紧急信息在基层延误。全年累计上报各类信息1500余条，编写《盘龙信息》28期，以昆明市第一板块第1名的好成绩圆满完成省、市下达的信息考核任务。二是突出重点、务求实效，督促检查执行有力。把督查督办作为抓落实的一把“利剑”，紧紧围绕年度主要工作目标及重点工作，勇于创新，真督实查，强化考核，健全完善目标管理考核办法，及时分解下达考核指标任务，强化目标过程管理，以督查促落实，有效地推动了各项目标任务的完成。顺利组织完成2017年昆明市对盘龙区的目标管理考核工作和盘龙区区级的目标管理考核工作；重点围绕实施现代服务业发展“1281”工程、城市品质提升、精准扶贫脱贫、基础设施建设、生态文明建设等重点工作，强化对领导批示、重要会议、上级交办事项等重大决策和重要工作部署的督促检查力度，累计组织开展监督检查20余次，下发领导交办27期、通知169期、通报36期、催办6期。探索创新网络督查方式，探索“大目督”模式，综合运用集中督查、专项督查、跟踪督查、蹲点督查、回访调查等手段，强化督查实效，形成抓落实的倒逼机制，不断提升工作效能，推动盘龙目督工作再上新台阶，得到上级和其他县市区的肯定，甘肃省兰州市西固区专题到盘龙区学习交流。三是周密严谨、有序运作，综合协调畅通无阻。强化沟通协调，搭建横纵联动的平台，切实当好“调度员”、“服务员”，强化在推进重大事项落实中的协调工作，及时发现落实中的问题，调动各方资源，解决实际困难，形成推动落实的合力。加强与市级部门的沟通联系，配合做好市级领导到盘龙视察、调研各项筹备工作。充分利用与人大、政府、政协、纪委“五办”联席会议机制，有效推动各方积极履职，紧密协作、合力推进。力求统筹到位、组织到位、保障到位，切实提高会议活动的质量和效率。严控会议数量、规模、规格和时间，提升会务科学化水平。统筹做好区委全会、区委工作会、“两学一做”制度化常态化专题教育、城市基层党建等重要会议组织筹备工作，协助抓好保障民生、加强安全生产、化解矛盾纠纷、维护社会稳定等各项工作。全年共完成区委全会、区委农村工作会议、区委经济工作会议等20余场次全区性大型会议的组织协调和服务保障工作，全力服务保障好区委常委会（扩大）会议、书记专题会议、区四班子及区委常委例会、区农业农村党工委会议等相关专题会议60余场次的会务工作，制发会议纪要20期300余份，较好完成区委主要领导牵头组织的区内调研及走访企业20余次、外出考察学习2次和上级党委领导和各兄弟区县、友好单位党口领导来盘龙区参观学习、考察调研接待活动12期96人次；提前谋划完成区委主要领导政务和事务服务工作，科学合理安排每周工作行程，共完成区委主要领导批示件办理600余件，协调办理书记信箱来访件15件，区委副书记、区长批示件办理400余件，做好区委领导交办事项的协调、落实和督查督办等工作，当好领导的参谋助手。四是提升效能、严守纪律，服务保障坚强有力。带头执行中央八项规定和省、市实施细则，认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，降低运行成本、提高工作效能。加强对公务用车的管理、调度，严格车辆检修保养，确保车况良好和安全行车，保障重要工作用车。认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》，规范公务接待程序，提升政务接待水平。加大监管力度，认真查缺补漏，建立健全国有资产管理制度，严格规范国有资产管理工作。切实做好区委总值班工作，健全完善紧急突发事件应急处理机制，提高应急处置水平。按照“确保绝对安全、确保绝对畅通”的要求，抓好密码管理和保密工作。强化保密措施落实，有计划、有重点做好非涉密网络信息检查、信息系统和设备季度自查、信息设备管理、文件管理等日常保密工作；开展保密培训知识测试、保密法律法规解读、警示教育等系列宣传教育活动；狠抓重点部门、重大事项、重大活动和考试考务的保密监督检查和涉密事项服务保障工作，坚决杜绝重大失泄密事件发生。五是着眼全局、提高站位，深化改革全面有序推进。凝聚改革思想共识，谋划改革总体设计，制定下发《2018年改革工作要点》，明确2018年度改革任务，及时组织传达学习贯彻落实中央和省委、市委有关改革精神，总体谋划，统筹抓好经济社会等方面改革事项，及时宣传报道盘龙区特色改革亮点，加强督促检查，逐个领域定要点、抓重点，确保各领域改革协调推进。审议出台多个重要改革方案文件，确保各领域改革协同配套推进。结合区情实际进一步梳理出供给侧、楼宇经济、国资国企、基层社会治理创新、乡村振兴、全面深化河（湖）长制等多项重点推进的改革任务。六是立足实际、振兴乡村，农业农村建设全面优化。拟定区农村党工委各项议事规则、工作等制度，召开6次党工委会议，研究盘龙区农业农村各项工作。制定《关于开展<昆明市松华坝水库保护条例>修订立法调研的工作方案》，组织各单位及街道开展修订立法调研，建立健全水源区长效管控机制。组织相关单位及街道赴浙江安吉、桐庐学习城乡一体化、农村环境综合整治、美丽乡村建设及农村党建等工作。印发《盘龙区2018年度美丽宜居乡村区级示范村建设实施方案》，年内组织实施建成3个美丽宜居乡村区级示范村，合计投入区级资金1000万元。印发《2018年盘龙区农村“七改三清”工作推进实施方案》等文件。全年在昆明市实施农村“七改三清”改善农村人居环境专题网页上发布494篇文章，报送工作简报110期。七是强化学习、建章立制，队伍建设得到新加强。始终把思想政治建设和廉政建设放在首位，深入开展“两学一做”制度化常态化专题教育，带头维护党委权威、带头执行党委决定、带头严守党的纪律。认真学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，坚决守住纪律“底线”，做到“对党忠诚、个人干净、敢于担当”。梳理流程、完善制度、明确标准，使各个科室、各项工作、各个环节都有轨运行、按规操作，确保区委决策部署畅顺传达、及时落实。通过举办专题培训、业务培训、跟班学习、顶岗锻炼，做好“传帮带”，不断提升基层党办工作人员业务能力，支持干部在职提升学历，不断更新知识储备，优化知识结构，全面夯实“三服务”基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制40人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入20830.01万元，其中：一般公共预算财政拨款20830.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入20830.01万元，其中:本年收入20830.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20830.01万元（本级财力20830.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出20830.01万元。财政拨款安排支出20830.01万元，其中，基本支出20619.16万元，项目支出210.85万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-31-01”行政运行支出20433.39万元，主要反映单位的基本支出、“201-31-02”一般行政管理事务支出180.85万元，主要反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出、“206-04-04”科技成果转化与扩散支出30万元，主要反映促进科技成果转化主为现实生产力的应用、推广和引导性支出、“208-05-05”机关事业单位基本养老保险缴费支出69.72万元，主要反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、“210-11-01”行政单位医疗支出36.58万元，主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、“210-11-03”公务员医疗补助支出20.21万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费、“221-02-01”住房公积金支出59.26万元，主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 按经济科目分组，工资福利支出20526.08万元（其中：基本支出20526.08万元，项目支出0万元）、商品和服务支出270.59万元（其中：基本支出92.34万元，项目支出178.25万元）、对个人和家庭的补助0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）、资本性支出32.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出32.6万元）.

五、对下专项转移支付情况

无此项目

六、政府采购预算情况

无采购

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费预算比上年增加0.5万元，主要是公务用车运行费增加了保险费。

（二）基本支出经费增减变化情况及原因说明

   2019年本级财力安排区委办基本支出20619.16万元，与上年对比减少17.66万元，增减变化的原因主要是：本单位2019年无离休人员。

（三）项目支出经费增减变化情况及原因说明

2019年本级财力安排区委办项目支出210.85万元，与上年对比增加20.15万元，增减变化的原因主要是：

1.保密工作经费比上年减少

2.改革办工作经费比上年减少

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障行政单位机构正常运转，完成日常工作任务而必须发生的支出。

4.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排区委办机关运行经费92.34万元，与上年度对比减少7.96万元，减少原因为在职人员减少1人、离休人员减少1人，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

中国共产党盘龙区委办公室资产总额21844.4万元，流动资产21381.94万元(银行存款21381.94万元）占比97.88%；固定资产462.46万元，占比2.12%。资产总额与2017年年末数23148.5万元相比，减少1304.1万元，减幅5.63%。减少原因：一上缴财政存量资金导致银行存款减少，二是报废一批固定资产、新购置一部分固定资产导致固定资产总额有变化。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

   2019年，中国共产党盘龙区委办公室根据盘龙区财政局的相关通知文件要求，在预算中做了整体支出绩效表、业务经费绩效、社工工作经费绩效、保密工作经费绩效、改革办工作经费绩效，规划了年度绩效目标及总体绩效目标。根据绩效目标评价的内容，结合项目实际，设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”，细化了绩效指标，设定了指标值及依据来源，力求真实反映目标绩效实施情况。

监督索引号53010300120100111

盘龙区委办公室2019部门预算公开情况表20190327095554828